贾岭南2012年维修整改计划.doc

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1、瑞平贾岭南煤业公司（技改矿）一、基本情况：地矿部门备案保有资源储量194.40万吨,可采储量：129.67万吨;核定保有可采储量为106.17万吨，设计生产能力:15万吨。二、双回路改造：原有双回路不用，从张村矿变电所重新设计双回路供电（线路长度3000m）。三、2011年地面整改：预计2011年底以前预计投入489万元，其中：地面工程投入165万元，机电设备投入243万元，其他工程81万元。序号项目名称工程量工作量（万元）备注地面工程地面“两堂一舍”109购置、安装2吨锅炉，建锅炉房36火药库改造20机电地面双回路供电160主副井供

2、暖、绞车电控改造、斜井绞车更换28调度通讯、监测监控、人员到位55其他顺便电磁、三维地震60其他21合计489四、2012年维修计划和资金需求情况：（一）维修计划：每班井下作业点5个，其中工程施工作业点每班4个，其它方面作业点1个。2012年计划需要资金3431.5万元。其中：1、2012年生产维修扩巷道计划长度1190m（需要资金598.4万元）、施工技改巷道900m（需要资金399万元）、清理巷道2200m（需要资金27万元），综合工期8.8个月（3月10日开始工程维修到年底），预计投入1038.5万元1.1、扩巷维修工程项目表序

3、工程名称年工程量（米）工期（月）年工作量（万元）剩余工程（米）1一部皮带2205.5096.82技改运输西段1503.3106.53斜井车场801.5354斜井下段2903.51271505技改运输上山902.0063.96主井回风绕道90139.67斜井车场15米片帮及绞车窝抬棚25米冒顶400.7428.4冒顶8主井进料巷2303.0101.2合计1190598.41.2、施工技改工程项目表序工程名称年工程量（米）工期（月）年工作量（万元）备注110021风巷及切眼4203.5184恢复巷道2技改项目（主井外水仓、副井水仓、采区水

4、仓）2004.5092岩巷310021机巷2802.5123恢复巷道，合计9003991.3、清理巷道工程项目表序工程名称年工程量（米）工期（月）年工作量（万元）1副井底至斜井底清货、清道心8002122主井进料巷清理28013技改运输大巷清理49014斜井清货恢复轨道630315合计2200272、机电项目整改5项，预计投入380万元；序工程名称工程量整改时间工作量（万元）1安装井下技改运输下山JD-1.0调度绞车，并完善技改运输下山“一坡三挡”、信号照明等安全设施2012年完成302完善矿井排水系统，安装中央泵房、管路等2012年

5、完成353固定巷道线路达标工作及主要机电峒室的达标2012年完成804井下供电系统改造，更换电缆、增添开关、变压器等设备2012年完成1605首采面安装皮带3部、刮板输送机2部、11KW调度绞车2012年完成606主副井绞车检验相关2012年完成15合计3803、一通三防及“六大系统”项目3项，预计投入136万元；序工程名称工程量时间工作量（万元）1洒水降尘系统及压风系统增加压风降尘管路15550米，各类阀门、管箍、减压阀等643个302防灭火灌浆系统主井井口建立灌浆站，井下敷设灌浆管路，增加搅拌池、搅拌机、管路等配套设施403仪器仪

6、表及消防材料购买各种仪器仪表及消防材料370台（套）364通风系统新建永久风门4组，增加通风设备6台（套）30合计1364、地测防治水项目预计（2011年底完成）5、地面基本建设预计投入191万元序号工程名称工程量整改时间工作量（万元）1调度楼及会议室1000㎡2012年完成1002副井职工宿舍改造2012年完成303路面硬化、车子棚及锅炉房1000㎡2012年完成314屋顶防漏及排水沟2012年完成105主井办公楼区域绿化2012年完成20合计191６、电费预计222万元。1-3月维修量小预计电费8万元/月，4-9月用电量大预计电费

7、20万元/月,10-12月预计电费26万元/月。７、全矿工资预计全年需要工资1464万元。工资预计表月份在矿人员（人）工资（万元）月份在矿人员（人）工资（万元）112048735014021204883501403120489350140435014010400160535014011400160635014012400160合计1464（二）资金使用计划新公司注册资金3800万元，平煤注册资金1938万元，预计返还原矿方负债581.4万元（30%），减去2011年支出489万元，剩余可用资金867.6万元，2012年计划需要资金34

8、31.5万元。资金缺口2563.9万元。（三）剩余维修工程序工程名称剩余工程（米）工期（月）完成时间备注1技改运输西段81１．８2斜井下段200４．５3主井回风绕道200４．５4副井底至斜井底东段400９5副井底至斜井底