CRCC产品认证需要准备的文件记录清单(编).doc

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1、CRCC产品认证需要准备的文件记录清单总项点分项点文件要求记录单其它负责人完成时间1文件要求文件控制程序《文件控制程序》1.文件发放回收记录单2.文件更改申请单3.有效文件清单4.文件销毁清单5.顾客财产登记台账质量记录控制程序《质量记录程序》1.质量记录清单2.质量记录销毁登记表3.会议纪要供应商选择评价控制程序《供应商选择评价》1.合格供应商名录2.年度/月度供应商业绩评价报告3.年度供应商审核计划4.供应商现场审核报告5.FAI清单6.供应商首件（样件）鉴定报告7.供应商首件检验报告8.放行检验记录9.停止货通知书10.取消资格通知书11.临时

2、供应商申请表12.供应商变更申请表原材料检验或验证和定期确认检验控制程序《不锈钢制品进货检验指导》《铝制品进货检验指导》《橡胶密封条进货检验指导》《进货产品检验指导》《焊接产品进货检验指导》《喷塑表面质量要求和检验步骤》《塑料件进货检验指导》《金属及电镀件表面质量要求和检验程序》《到货产品标识与文件资料要求》产品检验记录单出厂检验和型式试验控制程序《最终产品检验规程》1.产品外观检验报告2.产品检验记录3.出厂产品功能性检验表4.气测试验报告5.水测试检验报告6.声实验报告7.首件样品检验结果不合格品控制程序《不合格控制程序》1.紧急/列外/让步放行

3、申请单2.不合格品处置记录3.不合格品重检记录4.质量偏差报告内部质量审核控制程序《内部质量审核控制程序》纠正预防措施控制程序《纠正预防措施控制程序》1.纠正和预防措施处理单产品认证标志的保管和使用控制程序《认证标志管理控制程序》1.认证标志使用管理台账认证产品变更控制程序《认证产品变更控制程序》1.变更申请表2质量手册对认证证书，认证标志的管理和产品一至性的管理要求安全文明生产的管理要求3技术文件控制技术标准文件工厂制定产品企业标准，并具备和贯彻执行有关国家法律，法规和认证检验依据，企业标准严于和符合相应国家法律，法规和认证检验依据要求设计文件完整

4、图纸和技术资料，自行开发的产品因有全套设计文件和设计验证，设计确认资料，且具有型式实验报1.型式实验报告工艺文件工厂应具备生产所需的各种工艺文件，能够正确指导生产。（其中应规定工装，量具，工艺，材料定额，工位器具等项，并有工装设计和验证资料。）1.工艺过程卡2.工序卡3.操作指导书4.检验卡等4记录控制工厂至少保证记录对供应商的选择，评价和日常管理记录原材料检验/验证和确认检验记录产品出厂检验记录检验和测试设备检定或校准记录检验和测试设备运行检查及调整记录顾客投诉及纠正措施记录内部质量审核记录标志使用情况记录5管理职责（职责和权限）规定认证产品质量活

5、动的各类人员职责，权限及相互关系，有相应的考核办法并严格实施指定一名质量保证负责人和一名认证联络工程师6资源管理人力资源《培训控制程序》1.年度员工培训计划2.培训签到表3.职工培训档案4.培训申请表5.培训有效性评估▲设备工装《设施和工作环境控制程序》具有《必备设备，工艺装备，计量器具和检验手段》性能精确度满足生产合格产品的要求1.设施分类台账2.设备维护保养计划3.设施配置/维修申请单4.设施维修记录表5.设施验收单6.设施报废单7.主要生产设备日点检卡▲生产设施《文明生产管理制度》《车间，规定，考核制度》7产品实现产品实施的策划《设计和开发控制

6、程序》《生产过程控制程序》《服务过程控制程序》《顾客财产控制程序》《认证产品变更控制程序》产品设计标准或规范应是质量计划的其中一个内容8采购采购过程供应商控制《物资采购控制程序》1.合格供方名录2.供方基本情况调查表3.供应商质量保证协议4.采购合同5.采购计划6.供方业绩评定表7.供方改进措施要求表8.供应商投诉报告9.供方体系审核报告10.供方生产过程能力审核报告9采购产品的验证《产品的监视和测量控制程序》补（《进货检验规程》《最终检验规程》《外加工零部件管理办法》关键部件和原材料的进货检验项目与附件3必备设备相对应。供应商提供的合格证有质量责任

7、人的签名和盖章1.进货验证记录2.首件样品检验报告3.首件样品检验结果10生产过程控制生产过程的控制《生产过程控制程序》a.生产作业计划b.生产过程质量检验卡c.领料单d.限额领料单e.入库单f.产品标签g.查存卡h.发货单i.工艺纪律检验表11工艺管理补《工艺管理制度》1.制度工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核2.生产工人应严格执行工艺管理制度，按操作规程，作业指导书等工艺文件进行生产操作12过程控制补《关键过程控制制度》1.工厂应对关键工序进行识别，关键工序操作人员应具备操作相关设备操作相关设备进行生产的能力，并制定相应的工艺作业指导书

8、，使生产过程受控。2.产品生产过程中如何对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求13生产稳定性产品