2021年学校审计处年终工作总结.doc

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1、2021年学校审计处年终工作总结撰写人：___________日期：___________2021年学校审计处年终工作总结__年，审计处在校党委、校行政的正确领导和大力支持下，紧紧围绕学校工作重点，充分发挥内部审计的监督和服务职能，不断加大内部审计工作力度，认真履行审计职责，积极开展各项审计工作，在保障资产安全完整、提高资金使用效益以及加强党风廉政建设等方面发挥了重要作用，较好地完成了学校及上级有关部门交给的各项审计任务。现将__年审计工作总结如下：一、加强理论学习，提高政治素质和业务水平__年审计处继续坚持以___理论和“___”重要思想为指导，深入学___的_

2、__大、___届__中全会重要精神和认真学习学校年度党政工作要点和___省教育厅、审计__关于高校内部审计工作重点，加强政治理论学习，用正确的思想指导工作，为更好的开展内部审计工作，提供强有力的理论指导和思想保证。二、围绕学校中心任务，全方位开展各项内部审计工作，服务于学校改革发展全局(一)工程审计方面1、完成新校区周转房外墙砖维修工程、__号教学楼玻璃幕墙改造工程、第二篮球场道路变更工程等___余项小型新建、修缮项目的自审工作，项目报审金额合计___万元，审定金额合计___万元，审减金额___万元;第5页共10页2、多次与施工单位、造价审核单位沟通协调，进行复审

3、，确保造价金额的公平、公正和学校利益的最大化，全年共配合外审完成的送审项目合同金额___万元，审减___万元，取得了显著的经济效益;___、___编制新校区水运大棚、新校区6#、7#学生宿舍楼等___个拟新开工项目的业主标底，涉及项目金额___万元，采取有效措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的成功招标提供了保证，对后期工程投资起到了良好的控制作用。(二)科研项目审计方面根据学校工作要点安排，审计处在__年结合财政部、教育部、省教育__关于加强高等学校科研项目经费管理电视电话会议精神，根据教育部《___加强高校科研项目管理的意见》要求，

4、积极与科技处沟通，对部分横向、纵向科研项目进行审计或调查，先后于__年___-__月对《南水北调中线工程___座桥梁工程补充设计》、《水文信息共享研究》项目经费使用情况进行了财务收支审计项目经费使用情况进行了财务审计，__年___-__月对近三年来___余项横向、纵向科研项目按照《___加强高校科研项目管理的意见》、《教育___规范高校科研行为的意见》要求对科研经费使用规范情况进行审计调查，涉及金额___余万元，并对审计工作中发现的问题提出整改意见和管理建议，为__月份进行的全国性高校科研项目经费使用情况专项检查工作奠定了良好的基础。(三)处级干部经济责任审计方面

5、第5页共10页根据学校___部的委托，审计处于__年__月逐步开展对部分处级干部的离任经济责任审计工作，现已完成___名处级干部任期内的经济责任审计工作，出具审计报告___份，并对其经济责任履行情况予客观评价，为处级干部的管理和考核提供参考和服务。(四)内部制度建设方面按照审计处工作计划安排，__审计处着重对原有___个内审制度进行梳理和规范，废止《华北水利水电学院内部审计工作规定》等___项内部审计制度，根据《教育__关于做好教育系统经济责任审计工作___》及《___省教育系统内部审计工作规定》等制度要求，结合目前新的形势及学校实际，拟定并颁布了《华北水利水电大

6、学内部审计工作规定》、《华北水利水电大学科研项目经费审计暂行办法》，修订了《华北水利水电大学处级干部经济责任审计实施办法》、《华北水利水电大学建设工程项目审计实施办法》(尚在征求意见中)，进一步完善学校的内部审计制度。三、参与学校的招投标及验收工作，认真履行审计的监督职能按照学校有关文件的规定，审计处参与了学校招投标的监督工作和部分设备、工程项目的合同会签及验收工作，通过对招投标过程的监督，审计关口前移，加大事前监督的力度。__年审计处参加的工作主要有：1、参加新校区食堂改造、新校区篮球场室外工程、花园校区宿舍楼粉刷维修等工程项目验收___余项，参加校园网络设备、

7、法学院实验室设备等验收工作___余次;2、参加水利水运与治河试验场室外道路及管网工程、新校区电力增容工程、物业管理项目等___多项工程项目、设备采购的评标工作;1第5页共10页23、审核各种工程、服务、货物采购付款凭证___余项，实施有效监督，控制和防范资金风险。四、加强后续教育工作审计处积极创造条件___内审人员参加学习，一方面采取选送审计专业人员“走出去”学习相关知识和技能，有计划、有___地派出审计人员到进行短期培训、交流，将兄弟单位先进的知识技能“带回来”，用于指导审计实践。另一方面是强调内审人员自主学习、自主创新，积极鼓励内审人员参加相关执业资质考试，提

8、高审计专业