QEO内审检查表(综合部).docx

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1、精品内部质量体系审核检查表NO:1编号：内审员:受审部门综合部审核时间可编辑精品可编辑精品质量标准条款审核内容及方法审核记录541质量目标1、请综合部主任谈谈公司制定的质量方针和目标质量方针：质量领先、持续改进、顾客满意可编辑精品2、质量目标制定和实现的程度情况如何？质量目标是:1受控文件达到95%以上;可编辑精品可编辑精品5.5.1职责和权限3、各职能部门的职责和权限管理？4、各部门负责人的职责和权限管理，是什么？5、每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限？查看有关记录？6、公司建立文件什么质量管理体系，都包括哪些文件？文件至今有无变化？4.2

2、.1文件要求7、本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么?4.2.2质量手册8、本公司的质量手册是纳入程序的内容还是对程序文件的引用？9、本公司质量手册是谁编制2员工培训合格率95%以上各部门职责和权限划分合理。质量手册的5.5.1章作了明确的规定编制了《岗位任职要求》规定了各岗位的职责和权限文件包括：质量手册、程序文件、管理程序、作业指导书、质量记录等，体系文件管理查看现场文件的贮存环境较适宜。质量记录的保存一般规定为3年，重要的与产品质量有关的记录需长期保存，超过保存期的由各部门向管理代表提出审请，再行销毁。主要内容为质量方针，质量目标质量管

3、理体系结构图，各部门分工职责权限的划分及各类程序文件。可编辑精品的？谁审核的？谁批准的？质量手册由综合部负责组织编制，管理者代表审核总经理批准。内部质量体系审核检查表编号：审核员：NO:2受审部门综合部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录可编辑精品10、文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括外来文件，由供方提供的文件等）？文件包括本公司编制的文件和外来文件，综合部提供文件清单4.2.3文件是否对使用的文件适时评审？控制11能否提供一份识别文件更改对受控制文件进行审批和评审。综合部提和现行修订状态的控制清单？供公司的质量记录清单。12、公

4、司使用的重要文件是否受控？重要文件都加盖受控章，予以识别。13、外来文件的版本是否有所公司所有外来文件都是最新版本，并由综变化？是否得到识别？收入如何控制？14组织是否识别了从事影响质合部统一发放。综合部提供外来文件清单6.2量活动的各类人员的能力？综合部加强在人力资源主管部门检查人力资人力资源15是否对人员能力的胜任情源的需求、编制岗位任职考核条件文件每个员况进行了考核？人员的安排是工都经过岗前培训，经考试合格下发上岗证否满足需求？关键部门加以验根据各环节产品生产岗位和人力资源配备，需证。配备关键和特殊岗位操作工人和技术人员资格要求和满足产品生

5、产要求，16是否按需求安排了培训？17是否评价了培训的有效性？提供了培训计划和培训记录，培训记录11份,18员工的质量意识如何？19是否保持了适当的培训记录？特殊工种培训记录6份内部质量体系审核检查表编号：审核员：NO:3受审部门综合部审核时间可编辑精品质量标准条款审核内容及方法审核记录822内审8.4数据分析8.5改进20、内容审核是否形成了文件程序？内审的时间间隔是多少？内审由哪些部门负责？为内审准备了哪些材料？21、请描述一下内审的经过？22本部门对产品检验过程的信息是否进行分析，并能对其中的问题采取纠正措施？23请讲述参与改进、纠正和预防

6、措施的情况？公司质量手册中明确规定，内审的时间间隔为1年，由综合部至负责组织。内审材料包括内审计划，内审检查表，不符合报告，等内审报告。由综合部编制和内审计划，经管理者代表批准后，确定审核部按计划进行审核。综合部进行了统计，数据分析报告对工作和业务出现的不合格问题进行了因果分析，并针对不合格原因责成责任部门制定了相关的纠正预防措施。每个员工都经过岗前培训，每个部门权限分明，每个过程都必须受控，这样能把问题控制在发生以前，一旦发生能够解决确保公司在发展过程中不断提高，保持良好的发展势头，公司在服务工作中，严格服务质量把关，为顾客提供优质合格服务。内

7、部质量体系审核检查表编号:审核员:NO:4可编辑精品受审部门综合部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录423.1文件控制423.2文件修改的控制4.2.4.1记录控制1补充要求应建立文件清单或等效控制特征，用以识别质量管理体系要求的文件和文件的现行修改状^态02补充要求对文件的修改，应由原审核和批准的相同职能部门进行审核和批准。3补充要求文件化的程序应对收集和保持纪录的相关职责进行识别。4工业产品标准所要求的纪录，应保持不少于工业部标准规定的时间周期或不少于5年，取较长时间。5为符合要求和证实质量管理体系有效运行而提供证据的纪录，保存期限应

8、不少于5年。补充要求提供了现行受控文件清单文件包括：质量手册、程序文件、管理程序、作业指导书、质量记录等，体系文件管理。盖受控章0文件更