采购部工作流程图.doc.docx

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1、采购部工作流程图一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购需求审批采销部XXX采购计划一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货

2、验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确

3、定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。3、采购管理制度：1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5）交货验收：大批货物交货前采购员应下厂验货，确认品种数量品质交货期的

4、正确无误。发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6）质检：货物质检合格则发货入库。不合格需要补救或者退货。7）财务结算：货物验收无误，安排对账结算