欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:62602861
大小:68.12 KB
页数:2页
时间:2021-05-14
《2017年12月内部控制会议纪要.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、精品文档内部控制会议纪要会议时间:2017年12月18日会议地点:三楼会议室主持人:原飞记录人:王丽会议议题:讨论内部控制的落实议题出席人员:全体小组成员参加会议会议内容:为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,全面完善、有效实施内部控制,确保内部控制能够全方位把控单位经济和业务活动的开展情况。单位针对本年度的内部控制情况进行工作总结,具体内容如下:1.已制定完善的合同管
2、理制度2.内部控制管理系统增加政府采购管理、建设项目管理、合同管理。3.下一年工作计划:本单位内部控制仍不够完善,下一步将强化风险控制责任,规范风险控制程序,完善内部控制体系。呼和浩特市新城区医院2017-12-183欢迎下载精品文档欢迎您的下载,资料仅供套考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求3欢迎下载
此文档下载收益归作者所有