关于制度清理情况的自查报告

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1、关于制度清理情况的自查报告中国人民银行赣州市中心支行：为构建制度建设长效机制，形成靠制度管人、按制度办事、用制度管权的工作机制，发挥制度体系规范程序、约束行为、强化管理、保障运行的积极作用，进一步提高内部管理水平。我支行按照中支制度建设与内控问责工作领导小组工作部署，对支行1999年以来形成的各类制度进行全面清理自查，现将各类制度清理自查情况报告如下：一、加强领导，落实制度建设工作职责。为确保支行制度清理工作全面规范落实，我支行及时召开行务会具体部署支行制度清理工作，成立支行行长廖永鸿任组长，副行长肖莺、罗建明

2、任副组长，各股室负责人和支行兼职内审为成员的制度清理建设领导小组，负责安排部署支行制度清理具体工作。二、把握重点，密切工作协调配合。按照“保留适用的、废止无效的、修订欠缺的、补充不足的”为总体要求，遵循“谁主办、谁负责，谁主管、谁清理”的原则，按照业务管理职能分工，对1999年以来制订的各项内部管理制度进行分类清理。从制度内容的适用性、可行性、依据和效力的合法性、执行的有效性等方面逐条审核，查看与上级行或其他部门制订的制度是否有重复、交叉、冲突，逐项提出适用、修订、废止、新建等建议。三、各类制度清理具体情况。经

3、10对1999年以来制订的39项内部管理制度进行全面分类清理，因支行职能调整、业务变更提出建议修订制度10项、建议废止制度14项、建议保留制度11项、建议新增制度4项。特此报告。附件：1、制度清理情况统计表；2、建议修订制度清单；3、建议废止制度清单；4、建议新建制度清单；5、保留制度清单。二○一一年四月二十九日附件1：10制度清理情况统计表填报单位（部门）：中国人民银行崇义县支行填报时间：2011年4月29日单位数量：个制度级次总行（局）制度分行（局）制度省会中支制度市州中支（中心支局）制度支行（局）制度合计

4、数量制度清理总量——————3939保留制度总量——————1111建议修订制度数量1010建议废止制度数量1414建议新建制度数量44负责人：填报人：翁德波附件2：10建议修订制度清单填报单位（部门）：中国人民银行崇义县支行填报时间：2011年4月29日序号文号文件名称建议修订的理由1崇银工[2000]12号关于印发《中国人民银行崇义县支行工会委员会会议制度》的通知原支行工会工作由支行人事政工股负责日常工作，现归并支行办公室。2崇银发[2000]115号关于印发《中国人民银行崇义县支行内审监督实施办法》的通知

5、该文件与现行支行职责相背，该文包括对联行业务、发行基金、发行库房管理、枪支弹药及对金融机构进行监管，目前支行内审无此项职责。3崇银党发[2000]3号关于印发《中国人民银行崇义县支行后备干部培养管理办法》的通知该文推荐后备干部需组织保密，现必须民主推荐并公示。4崇银党发[2002]7号关于印发《中国人民银行崇义县支行后备干部培养管理办法》的通知该文推荐后备干部需组织保密，现必须民主推荐并公开。5崇银党发[2004]7号关于下发《中国人民银行崇义县支行反腐败源头实施办法》的通知领导小组人员发生变更。106崇银机[

6、2005]4号关于印发《党员目标管理量化考核办法》的通知应根据上级行对党员考核内容进行修订。7崇银发[2008]66号关于印发《中国人民银行崇义县支行行政执法责任制暂行办法》的通知根据现行职责实际，调整领导小组及职责。8崇银发[2008]67号关于印发《中国人民银行崇义县支行行政执法工作领导责任制》的通知根据现行职责实际，调整领导小组及职责。9崇银发[2008]37号关于印发《崇义县预算收入退付管理办法》的通知原国库业务TBS系统，现TCBS新系统。10崇银发[2008]38号关于印发《崇义县国库资金支拨管理办

7、法》的通知原国库业务TBS系统，现TCBS新系统。负责人：填报人：翁德波10附件3：建议废止制度清单填报单位（部门）：中国人民银行崇义县支行填报时间：2011年4月29日序号文号文件名称建议废止理由1崇银字[1999]45号关于印发崇义县金融债权管理行长联席会议制度的通知人行已无债权管理职责2崇银发[1999]2号关于印发内部管理和工作业绩考核奖励办法的通知已停止执行3崇银发[1999]1号关于印发职工学习主持人评分办法的通知已停止执行4崇银发[2000]113号关于印发《崇义县合作金融机构主要负责人年度任职量

8、化目标管理考核办法》的通知已停止执行5崇银发[2000]111号关于印发中国人民银行崇义县支行合作金融三级监管责任制实施办法的通知已停止执行6崇融监发[2000]8号关于印发《崇义县金融从业人员品行监管办法》的通知已停止执行107崇银发[2000]108号关于印发中国人民银行崇义县支行库区出入证管理办法的通知已停止执行8崇银发[2000]71号关于印发《中国人民银行崇义县支行辖内银行业