广东移动通信未来流程过论文稿.pptx

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1、广东移动通信有限责任公司未来流程过论文档KPMG顾问公司2021年8月7日目录1未来流程模版简介2财务核算高层次流程图3采购及应付高层次流程图(样本)4项目高层次流程图(样本)1未来流程模版简介流程模版第一页为《流程图》，以图表形式将未来内建议的：工作任务；牵涉的系统；负责部门及决策点等信息表达出来。样本1未来流程模版简介(续)流程模版第二页以後为《流程说明》，以表格形式解释未来流程明细，其中包括：任务说明；处理方式(人手还是系统)；文档输入、输出；负责部门及监控要点。样本2财务核算高层次流程图其他业务功能：话费记录项目管理日常业务处

2、理期末业务处理4应付7应收6固定资产6固定资产5项目会计8现金管理9预算集成交易集成交易给日常业务处理I的财务信息如：发票、付款、收款等。文档输出如：付款凭证财务及管理报表来自供应商、银行等外部机构2采购给供应商、银行等外部机构1总帐1总帐1财务及管理报表生成3存货管理3采购高层次流程图节录3.1采购申请节录3.2采购预付节录3.3采购结算节录3.4费用预付节录3.5费用报销及核销节录3.6采购物料退货结算节录3.7准备周付款计划节录3.8现金、银行付款节录4项目会计高层次流程节录4.1立项节录4.2拟定项目实施计划节录4.3采购申请

3、节录4.4转库流程(省、市及县之间)节录4.5项目工资记录节录4.6项目月末费用预提节录4.7阶段性评审节录4.8项目合同修改节录4.9资本化节录4.10采购预付节录4.11采购结算节录4.12现金、银行付款节录4.13标签/记录节录谢谢观看/欢迎下载BYFAITHIMEANAVISIONOFGOODONECHERISHESANDTHEENTHUSIASMTHATPUSHESONETOSEEKITSFULFILLMENTREGARDLESSOFOBSTACLES.BYFAITHIBYFAITH