部门绩效指标分解.docx

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1、——时&1VCT彳…-某公司基于BSC的部门绩效指标分解BSC（平衡计分卡）原理和整体战略地图Z学习与成长为达到业绩指标我们学习掌握什么财务角度销售增长保证利润顾客满意新产品研亠提咼质量发人才队伍建员工培训沁设基础管理绩效管理提高资产运营效率降低成本品牌建设企业文化建设渠道建设员工满意、战略指标解释战略主题战略主题解释具体目标保证利润完成公司产品利润目标降低成本通过采购成本、管理费用、销售费用的持平和改造，实现公司整体成本的降低布磊Sn/—提高资产运营效率加大资金管理力度，实现资本的保值和增值销售增长1、产品销售带来的销售

2、增长；2、回款；3、呆坏账的控制；4、大客户的维持顾客满意包括客户及经销商满意度。1、建立客户档案管理体系；2、提高客服质量；3、及时响应客户需求，处理客户投诉；4、客户回访品牌建设完成品牌建设规划新产品开发完成新产品开发计划提高质量持续推进和实施质量体系，强化质量管理基础管理建立健全企业制度、流程体系，建立健全人力资源管理体系渠道建设完成渠道建设规划，并根据市场调研结果，不断开拓渠道企业文化建设规划并逐步建立具有公司特色的企业文化员工培训1、完善培训课程体系，加强培训计分管理；2、加强员工技能培养人才队伍建设1、建立晋升体

3、系及任职资格体系；2、加强核心员工管理；3、销售队伍的招聘和优化绩效管理建立并固化考核模式，完善考核体系，规范考核流程员工满意1、开展员工满意度调查；2、对管理弱项提出改进措施，并保证落实和实施三、各部门战略指标分配角度部门主题行政部人力资源部财务部IT部证券投资部质量管理部内审部生产保障部研发中心产品中心国内销售中心财务降低成本1提高资产运营效率11销售增长1顾客顾客满意1品牌建设11内部流程新产品开发11时磊论呎―提高质量111基础管理11111111111渠道建设1企业文化建设11学习与成长员工培训1111111111

4、1人才队伍建设111绩效管理1员工满意1目标小计45422323557四、战略指标的具体化分解战略主题保证利润关键成功因素关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标增加销售收入销售额来自客户的销售收入来自渠道线的销售收入来自大客户的销售收入来自行业线的销售收入来自产品的销售收入来自核心产品的销售收入来自新产品的销售收入提高市场份额来自老客户的销售收入来自新客户的销售收入提高资产运营效率加速资产利用率库存周转率应付账款周转率应收账款周转率总资产周转率固定资产周转率降低成本费用率控制和降低人员成本人员成本增长率控制与降低销售费用销售费

5、用率控制与降低物流成本物流成本率控制与降低研发成本项目研发费用率研发费用增长率与毛利率增长之比关键绩效指标利润率人均利润率时磊忖呎…控制与降低维修服务成本维修服务费用率加强预算管理预算制定、调整按时开展和完成率实际费用与预算的差异加强应收账款管理应收账款逾期率应收账款回款期逾期3年以上应收账款比率坏账率增加客户价值提高客户满意度客户满意度提高用户满意度售后服务质量满意度产品质量满意度产品到货的及时性售后服务回访的及时性对客户需求响应的及时性降低投诉对产品质量的投诉次数对服务质量的投诉次数建立良好的企业和品牌形象品牌认知度提冋

6、市场活动有效性市场活动参加的比率市场活动效果评估行业信息收集的及时性行业信息收集的完整性市场调研的质量者名品牌、专利申报国家、省、市各类投资申报效果知识产权申报的及时性品牌申报成功率提高内部运营效率新产品研发新产品研发新产品开发数量新产品开发周期专利数量研发目标达成率提冋技术创新的效率需求分析的准确性计划偏差率产品上市周期渠道建设经销商管理体系的执行效果提高质量提咼研发质量产品重大缺陷数产品生命周期研发质量的投诉提高产品生产质量开箱不良率产品生产质量的投诉加强质量管理监管力度质量体系的完善性质量检查的效果基础管理质量检查的及

7、时性分析报告的有效性制度、流程的完善性、执行力度制度的完善性制度的推广及时性制度、流程执行的符合度提高职能管理水平职能部门服务满意度档案管理的及时性、准确性提高人力资源工作的有效性人员规划开展的及时性实际人数与定编人数的差异薪酬体系的完善性招聘平均天数招聘成功率各项工作的及时性各项工作的准确性提高财务工作开展的有效性财务工作开展的及时性财务工作开展的有效性提高信息技术服务的有效性软硬件系统事故次数软硬件系统事故处理的及时性信息安全管理的及时性信息系统建设完成率固定资产管理定期盘点的及时性、准确性资产与账务的符合度加强各类档案

8、管理档案存档的及时性档案的完善性提高客户关系管理水平客户档案的完备率服务的规范性提高项目管理水平项目按时达成率项目质量合格率项目预算达成率内审工作的质量内审报告的质量内审计划按时开展的比率内审报告的及时性提高供应链管理水平采购的及时性米购质量检验合格率采购成本降低的比率库存控制的合理性供应