etax@sh网上报税用户手册

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1、上海市网上电子报税企业端软件用户手册第1章完成一次电子报税启动eTax@SH后完成一次网上报税需要四步：填写申报表、发送报表、收取回执、下载凭证。eTax@SH对申报表的填写依据税务机关给纳税人核定信息进行严格校验，没有核定数据就无法填写申报表，核定数据不正确，申报表也不能填写正确。1.1操作步骤简述完成一次电子报税需操作如下四步：第一步：填写申报表点击工具栏[填写报表]按钮®点击对应申报表旁的“填写”®报表填写完成后点击申报表工具栏上的[保存]按钮和[关闭]按钮。第二步：发送报表点击工具栏[发送报表]按钮®选择输入报送月份、选择

2、申报表®点击发送确认窗口中的[发送]®输入私钥密码后点击[确定]。第三步：收取回执点击工具栏[收取回执]按钮®输入私钥密码后点击[确定]。第四步：下载凭证点击工具栏[下载凭证]按钮®打印银行税款扣款凭证。1.2第一步：填写报表点击工具栏[填写报表]按钮，出现图4-1所示窗口，点击“填写”或“修改”即显示相应的申报表录入窗口。填写申报表需注意如下几点：（1）表中一些必需的基本信息不用填写，系统会自动把帐户中的基本信息导入进来。（2）所属期是根据选择的“报送月份”确定的，月度申报表跨度是一个月，季度申报表跨度是三个月，而年度申报表跨度

3、则为一年。填表日期默认值是当前日期。“报送月份”就是发送申报数据的月份。（3）申报表窗口下部的状态栏提供相应的输入提示，输入过程中需注意这些提示信息。49上海市网上电子报税企业端软件用户手册图4-1选择要填写的申报表1.1第二步：发送报表（1）首先确认CA证书USB棒已插上，计算机已连上互联网，然后点击工具栏上的［发送报表］按钮，出现报表选择提示窗口（图4-2），确认报送月份，在列表左侧的“选中标志”上，单击选中要发送的申报表，按[确定]出现“申报发送确认”窗口（图4-3）。图4-2选择要发送的报表49上海市网上电子报税企业端软件

4、用户手册（1）仔细核对“申报发送确认”窗口中的信息，特别要核对合计税额（该税额不包括带征的部分）。其中的带征税额仅做参考，税务机关的税收征管系统会依据申报表自动计算出准确的带征税额。确认正确后，按［发送］按钮（图4-3），出现用户登录窗口。图4-3申报发送确认（2）正确输入私钥密码（注意大小写）后，点击［确定］按钮就开始发送。发送成功或者失败，都会有窗口显示结果和相关信息。成功发送的报表自动转到“已发件”箱保存。注意事项：1)在未发送前，如有报表需要修改，请打开“发件箱”，根据报送月份找到要改动的报表，修改数据后，再保存。2)成功

5、发送的申报表不能再次发送，如需再次申报需到主管税务机关办税49上海市网上电子报税企业端软件用户手册服务厅办理。1.1第三步：收取回执成功发送报表后，一般过半个小时就可以收取回执了，以确认申报和扣款的结果。首先确认计算机已连上互联网，然后点击“工具栏”上的［收取回执］按钮收回执。此时，需输入私钥密码，收完后会提示收到多少封邮件，然后就可以在“收件箱”中看回执。一般应收到申报回执和扣款回执。1.2第四步：下载凭证纳税人申报的税款经银行扣款后，其电子凭证会放到上海税务网站，供纳税人下载打印，作为做帐凭证。点击工具栏上[下载凭证]，输入证

6、书私钥密码后，收完后会提示收到多少封凭证，然后就可以再“电子缴款凭证”中看凭证。1.3查看申报情况申报发送成功后，可点击左侧帐户名称下的“申报情况”，了解申报的处理情况。49上海市网上电子报税企业端软件用户手册第1章常用功能及使用技巧1.1查看帐户信息点击工具栏按钮[帐户属性]，可查看或修改当前帐户的信息（图5-1至5-5）。“帐户属性”包含了和帐户有关的所有信息，包括网络、CA证书和核定信息。图5-1帐户属性-帐户纳税人可在这里查看自己的核定信息，如有问题可与主管税务机关联系，以获得正确的核定数据。49上海市网上电子报税企业端软

7、件用户手册1)纳税人因变更了CA，而造成核定没有更新，可点击“帐户”中的[强制更新核定](图5-1)，下载最新的核定信息。2)在纳税基本信息(图5-2)中，影响申报表填写的信息及说明如下表。增值税纳税类型一般纳税人可填写“SB101增值税纳税申报表及附表（适用一般纳税人）”；小规模纳税人可填写“SB102增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）”；财务报表名称纳税人所要填及能填的财务报表。5-2帐户属性-纳税人基本信息5-3帐户属性-征收项目与品目49上海市网上电子报税企业端软件用户手册1)征收项目与品目信息(图5-3)核定了大部分申

8、报表的填写内容，包括货物名称、税率等。点击上面列表中的征收项目，则在下面显示该税种下的品目信息。如果申报表不能填写或填写有问题，请查看这些信息，如有疑问可与税务机关联系。2)图5-4是核定的带征信息，这些信息确定了如何通过增值税、营业税和消费税带征