内审员培训资料-内部审核工作05内审不合格项通知单.doc

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1、不合格项通知单报告编号001责任部门文控问题描述：2008/08/10审核文控时,质量手册，程序文件发放记录有涂改现象，不符合ISO管理之要求。不符合《记录管理程序》文件规定审核员：郭闯日期：2008/8/10要求完成日期：一周原因分析：未认真学习相关文件,对记录本的要求不了解.责任部门主管:吴建忠纠正及纠正措施:1.经查其它发放记录，均符合要求。2.立即修改文件发放记录。3．相关人员学习<记录管理程序>条文,加强培训，并保留培训记录。责任部门主管:吴建忠日期:2008/08/12管理者代表审批：郭坤善日期:2008/08/12效果验证：合格审核员：郭闯日期：2008/08/15不合格项

2、通知单报告编号002责任部门资材部问题描述：2008/08/10审核时,发现采购员没有按照公司程序文件的要求,编制《合格供应商一览表》。不符合9001标准条文:7.4.1审核员：吴建忠日期：2008/8/10要求完成日期：一周原因分析：因首次导入ISO，对采购管理程序了解不够深刻，漏了《合格供应商目录》。责任部门主管:郭坤善纠正及纠正措施:1.立即制定《合格供应商目录》。2.经查其它目录均符合要求。3.相关人员学习标准条文:7.4。责任部门主管:郭坤善日期:2008/08/12管理者代表审批：郭坤善日期:2008/08/12效果验证：合格审核员：吴建忠日期：2008/08/15不合格项通

3、知单报告编号：003责任部门:资材部问题描述：2008/08/10审核采购时发现：没有向供应商提出在运输过程中的防护措施要求，不符合ISO14001：2004标准条文:4.4.3审核员：吴建忠日期：2008/8/10要求完成日期：一周原因分析：因首次导入ISO14001环境管理体系，对其中的“相关方环境管理程序”理解不透彻责任部门主管:郭坤善日期:2008/08/12纠正/纠正措施：立即向供应商传达厂商环境控制要求，并要求其承诺运输过程的防护措施达到产品质量要求。相关人员学习标准条文4.4.3责任部门主管:郭坤善日期:2008/08/12管理者代表审批：郭坤善日期:2008/08/12效

4、果验证：合格审核员：吴建忠日期：2008/08/15不合格项通知单报告编号:004责任部门:行政部问题描述：2008/08/10审核行政时发现：应急照明灯无点检记录。不符合ISO14001《紧急准备与响应控制程序》文件规定。审核员：吴建忠日期：2008/8/10要求完成日期：一周原因分析：原消防安全员离职，其工作没有移交落实相关责任人。负责人：郭闯日期:2008/08/12纠正/纠正措施：应急照明灯的点检工作安排由电工负责，每月点检一次，并记录。相关人员学习《紧急准备与响应控制程序》文件。负责人：郭闯日期:2008/08/12管理者代表审批：郭坤善日期:2008/08/12效果验证：合格

5、审核员：吴建忠日期：2008/08/15