系统基本情况调研表模板

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1、表1-1单位基本情况表填表人：XXXX日期：XXXXX单位全称XXXX股份有限责任公司简称XXXXX单位情况简介XXXX有限责任公司是江苏省第一家XXXX公司，全国首批规范类XXXX公司。2007年7月，获得XXXX类XXXX公司资格。公司控股XXXXX有限责任公司，奠定了XXXX业务平台；发起设立XXXX公司。XXXX业务范围涵盖XXXXXXXXXX等多个领域；设有20多个职能管理和业务部门，在全国设有XXXXX家分支机构，可为XXXXXXXXX.单位所属类型□党政□机关□国家重要行业、重要领域或重要企事

2、业单位□一般企事业单位□其它类型单位地址XXXXXXXXXXXXXXX邮政编码XXXXXXXXX负责人姓名XXXX电话XXXXXXXXXXXXXXXX传真XXXXXXXXXXXXXXX电子邮件地址XXXXXXXXXXXXXX联系人XXXX电话XXXXXXXXXXXXXX传真XXXXXXXXXXXXX电子邮件地址XXXXXXXXXXXXXX上级主管部门XXXXXXXXXXXXX注：情况简介一栏，请写与被测评系统有关的机构的内容。表1-2参与人员名单填表人：XXXXX日期：XXXXX序号人员姓名所属部门职务/职

3、称负责范围联系方法1江XXX电脑中心技术总监公司信息技术管理，系统安全负责人XXXX2孙XXX电脑中心副总经理负责配合总经理管理电脑中心各项工作XXXXX3案XXXX电脑中心系统网络负责人XXXX4丁XXXX电脑中心系统安全员XXXX5XXXX电脑中心系统安全审核员6成XX电脑中心XXXX系统负责人7XX电脑中心XXXX系统负责人8XXX电脑中心管理制度负责人9XXX电脑中心等保申报工作联络人10XXX电脑中心机房物理与环境负责人11XXX电脑中心资产管理，资料管理负责人表1-3物理环境情况填表人：XXXX

4、X日期：XXXXX序号物理环境名称物理位置涉及信息系统1XXXXX中心机房XX市XXXXX8号X楼XXXX系统2XXXX灾备机房XX市XXXX大街XX号X楼XXXX系统3银川XXXXX机房XX市XX街XX号XXXX系统45678注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。表1-4信息系统基本情况填表人：XXXX日期：XXXX序号信息系统名称安全保护等级业务信息安全保护等级系统服务安全保护等级承载业务应用1XXXX系统第三级第三级第三级XXXXX、账户查询等服务表1-5信息系统运维管理责任情况填表人：日期：信

5、息系统名称：XXXXXX系统建设部门：电脑中心使用部门：营销管理总部、运维管理总部运维部门：电脑中心人员信息人员角色姓名所在部门联系电话系统建设责任人江XXX电脑中心XXXXXX系统运维责任人成XXX电脑中心XXXXXXX物理安全责任人韩XXX电脑中心XX资产管理员姚XXX电脑中心操作系统管理员何XXX电脑中心应用系统管理员XXX电脑中心数据库管理员XXX电脑中心网络管理员XX电脑中心安全主管江XX电脑中心安全管理员XX电脑中心安全审计员XXXX电脑中心备注：填表说明：1、各种角色的管理员如有多名，填写一名

6、熟悉整体情况，现场测评时可以配合访谈等工作的人员即可。表1-6信息系统承载业务（服务）情况填表人：日期：序号业务（服务）名称业务描述业务处理信息类别用户数量用户分布范围涉及的应用系统软件是否24小时运行是否可以离系统完成重要程度责任部门1XXXXXXXXX,账户查询等服务非敏感信息（机构或公民的专有信息）全国XXXXA.Boss2.0XXXX系统是不能非常重要电脑中心23456注：1、用户分布范围一栏写：全国、全省、本地区、本单位2、业务信息类别一栏写：a)国家秘密信息b)非密敏感信息（机构或公民的专有信息

7、）c)可公开信息3、业务重要程度一栏写:非常重要、重要、一般表1-7信息系统网络（环境）情况填表人：日期：序号网络区域名称主要业务和信息描述IP网段地址服务器数量终端数量与其连接的其它网络区域网络区域边界设备重要程度责任部门备注1核心内网XXXXX中间件网段10.X.5.xxx10.X.6.xxx504无无非常重要电脑中心2广域网XXXXX汇聚区10.X.255.xxx17无无路由器、防火墙重要电脑中心3外联网XXX与XXX网段172.X.1.xxx10.X.1.xxx218.X.85.xxx222.X.2

8、8.xxx10.X.48.xxx23无路由器重要电脑中心456注：重要程度一栏写:非常重要、重要、一般表1-8外联线路及设备端口（网路边界）情况填表人：日期：序号外联线路名称（边界名称）所属网络区域连接对象名称接入线路种类传输速率（带宽）线路接入设备承载主要业务应用备注1XXX光纤CPOS接入广域网XXXX部光纤155M华为NEXXXXXXX2XXX光纤CPOS接入广域网XXX部光纤155M华为NEXXXXXXX