党群工作部2014年决算分析报告

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1、兰州新区教育科技文化局关于2014年部门决算分析报告一、部门情况（一）基本情况1．主要职能一是负责新区教育工作；二是负责新区科技工作；三是负责新区文化工作；四是负责新区体育工作；五是负责新区旅游工作六是负责新区广播电视工作；七是负责新区文物工作。2．机构人员情况2014年末共有财政供养人数24人，全部为政府机关人员24人。二、收入支出预算执行情况分析（一）各项收入构成比例分析本年收入总额：39833028.4元，其中财政拨款收入3207412.3元。（二）各项支出构成比例分析本年支出总额28,407,5

2、71.26元，其中：工资福利支出1,237,449.40元，占总支出的4.4%；商品和服务支出1,689,192.35元，占总支出的5.9%；对个人和家庭的补助1,279,787.00元，占总支出的4.5%；其他资本性支出18,976,342.51元，占总支出的66.8%；对企事业单位的补贴5,224,800.00元，占总支出的18.4%。（二）收入支出与预算对比分析2014年本部门预算安排收入35,314,900.00元。本年决算收入74,880,976.90元，全部为财政拨款。预决算收入误差为395

3、66076.9元。决算增加的主要原因由于预算中工资福利支出1,237,449.40元，商品和服务支出1,689,192.35元，对个人和家庭的补助1,279,787.00元，对企事业单位的补贴5,224,800.00元，其他资本性支出18,976,342.51元等，造成预决算有较大出入。“财政拨款结转”46,535,965.64元分别为：1、基本支出结转：262,774.37元；2、项目支出结转：40,956,631.27元，其中：科教育区图书文化产业项目规划设计方案征集补偿费用180000元；校车服务

4、运营资金5043440元；2014年校车和骨干教师培训交流经费139642元；14年中央农村文化建设专项资金1076500元；中央农村文化建设专项资金1000000元；返还捐赠收入417729元；科教园区指挥部运行经费213908.78元；中小学校舍维修改造350000元；2014年中小学课桌椅更新配备资金930000元；特殊教育随班就读教师建设经费199308元；10所学校文化建设资金480000元；4所学校建设文化示范校资金560000元；中小学标准化心理咨询室建设303100元；2014年场馆维修

5、改造群体活动补助20000元；全市教师交流专项资金100000元；购买公益性演出服务专项资金72000元；2014年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件20000000元；科教园区给排水管网专项规划编制870000元；国家可持续发展实验区发展规划编制400000元；标准化学校建设项目13921003.49元。三、资产负债情况分析2014年共有机构数为1个，为行政单位。其资产负债情况分析如下：2014年末资产总值为48,707,236.48元，其中，流动资产为27,097,068.77元，占55.6%，固

6、定资产为617,972.00元，占1.2%，在建工程为20,992,195.71元，占43%。负债总值为1,549,858.84元，净资产总值为47,157,377.64元。