实验室认可整改报告.doc

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1、实验室认可整改报告济宁市产品质量监督检验所中国合格评定国家认可委员会：由王晓东、韩俊玲主任评审员组成的评审组，于2008年10月4日到5日对我单位进行了审查认可/计量认证与实验室认可的三合一评审（任务编号：L04283-2008-02）。在这两天时间里，评审组专家兢兢业业、认真负责，在软件、硬件两方面按照认可准则与评审准则的要求进行了全面审查，提出了宝贵的意见，极大地促进了我单位管理水平和技术能力的提高，在此我们表示衷心的感谢。评审组在现场评审中共发现9个不符合项与1个观察项，分布于下列条款：CNAS-CL01:2006之4.1.5、4.13.2.1、5.2.2、5.3.1

2、、5.3.1、5.4.1、5.4.6.2、5.4.7.2；CNAS-CL19:2006之4.1.5、5.2.5、5.4.1、5.8.4。按照评审组的要求，我单位针对此次评审中暴露出来的问题，严格遵照准则规定和体系文件的要求，认真分析不符合产生的原因，积极采取纠正措施：为加强对准则要求的认识，对评审、认可准则的相关内容进行了有针对性的培训，修改了管理体系文件，对专业领域技术管理者的岗位职责与任职条件做出明确规定，并重新任命质量负责人与专业领域技术负责人；按照准则和体系文件的要求，重新设计了相关原始记录格式文件，保证了记录信息的齐全；对带式输送机检测人员的能力进行了监督评价，包

3、括进行人员比对、操作观察、理论知识考核，并做好相关记录；将高阻计安置在电学检测室，并配置了温度湿度控制设备；将恒温恒湿箱安置在恒温恒湿试验室，化学性能检测室重新安置，保证其与胶管试验室不相邻；组织相关检测室专业技术人员编写机械性能检测试样、金相分析试样的制备工作指导书；开展带式输送机检测项目的相关验证试验，确保了新开展项目的可靠性；根据实验室检测项目制定测量不确定度评定规划，并组织相关专业技术人员编写测量不确定度评定报告；组织专业技术人员对胶管脉冲试验中数据采集、数据存储、数据转移和数据处理的工作过程进行记录，并归档保存；修改了样品管理程序的相关内容，对金属材料大样和化学分

4、析小样、金相样的保管条件和保留时间等做出相关规定，以上整改措施均经验证通过。所有9个不符合项与1个观察项都已得到有效整改，整改情况及证明材料见后，请审批。济宁市产品质量监督检验所二〇〇八年十月二十日整改记录序号不符合项描述与条款号原因分析采取的纠正措施整改结果1济宁市产品质量监督检验所与国家矿用支护产品质量监督检验中心为同一套体系文件，检验所任命张雅莉为济宁市产品质量监督检验所质量负责人，夏来源为国家矿用支护产品质量监督检验中心质量负责人。未查到设置独立学科技术管理者的相关资料。不符合条款号：CNAS-CL01:20064.1.5i)、CNAS-CL19:20064.1.5

5、由于对认可准则理解不深刻，未能充分认识到质量负责人的多重任命，会导致本单位质量管理活动运作的混乱。⒈组织相关人员认真学习认可准则4.1组织、质量手册4.1的有关规定；⒉根据单位的具体情况和对质量负责人的要求任命质量负责人；⒊检查质量手册4.1与5.2，对独立学科技术管理者的职责与任职条件做出具体规定。1.已经按照要求重新任命质量负责人，免去质量负责人；2.在管理体系文件中对独立学科技术管理者的职责与任职条件做出了具体规定，任命为独立学科技术负责人。经检查验证，以上整改内容均符合规定要求，详见附件一（注明人员）。2（08）JD115检验报告原始记录中，无对脉冲试验的频率、温度

6、、试验压力和升压速率的描述。不符合条款号：CNAS-CL01:20064.13.2.1由于对认可准则理解不深刻，未能充分认识到记录填写时必须按照规定的内容，做到信息齐全、数据准确，这样才能再现过去的工作内容。⒈组织相关人员认真学习认可准则4.13记录的控制、质量手册4.13和记录、档案管理程序的有关规定；⒉按照准则和体系文件的要求，重新设计原始记录格式文件，保证记录信息的齐全，并在检测时按照规定填写。1、原始记录格式化文件信息齐全，检测过程填写真实，标识清晰，更改规范。2、对修改后的原始记录重新组织学习；经检查验证，以上整改内容均符合规定要求，详见附件二。3未查到2008年

7、进行的带式输送机人员培训有效性评价记录。虽然2008年度对带式输送机检测人员⒈组织相关人员认真学习认可准则5.2人员、质量手册5.2和人员资格与培训控制程序的有关规定；⒈认可准则5.2人员相关内容的学习取得了满意的效果；⒉不符合条款号：CNAS-CL01:20065.2.2进行了专业技术培训，但由于对准则认识不深刻，培训的评价工作未能充分到位。⒉按照准则要求和体系文件的规定，对带式输送机检测人员的能力进行监督评价，包括进行人员比对、操作观察、理论知识考核，并做好相关记录。已经按照准则要求和体系文件的规定，对带式输送