北海市人民政府土地房屋征收管理办公室

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1、北海市人民政府土地房屋征收管理办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：北海市土地房屋征收办概况 一、主要职能 负责审核各辖区征地搬迁工作实施方案、协议费用和监督工作、协助市国地部门制订我市土地征收征用有关政策；承担全市国有土地上房屋征收部门的工作职责。二、机构设置情况 我办是参照公务员法管理的事业单位，财政全额拨款，2017年部门决算单位构成是本单位本级部门,没有下属单位。我办设综合科，土地征收科，房屋征收科，政策法规科。三、人员构成及编制现状 我办在职人员共25名，其中：其中事业编制19人，工勤人员1人，聘用人员控制数

2、5人，退休人员9人。 第二部分：2017年部门预算报表 (详见附表1-8)第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明 　　一、2017年收支总体情况 　（一）收入预算说明 　　2017年收入总预算1130.70万元，同比增加796.05万元，同比增长237.88%。其中：一般公共财政预算拨款1130.70万元，同比增加796.05万元，同比增长237.88%。 　　2017年收入预算总体增加的主要原因：2016年预算没有安排“两违”整治拆除工作经费，2017年预算安排增加7“两违”整治拆除工作经费830万元，使收入预算总体增加。 　

3、 （二）支出预算说明。 　　2017年支出总预算1130.70万元，其中：基本支出292.70万元，占支出总预算25.89%，同比减少41.95万元，减少12.54%；项目支出838万元，占支出总预算74.11%，同比增加838万元，增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 　　1.按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中： 　　（1）行政运行（国地资源事务）类科目支出预算1119.05万元；占支出总预算的98.97%，同比增加797.01万元，增长247.49%，其中“两违”整治拆除工作经费增加830万元，同比增加830

4、万元，增长100%。 　　（2）医疗卫生类科目支出预算11.66万元；占支出总预算的1.03%，同比减少0.95万元，减少7.53%; 　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 　　（1）基本支出预算 　　基本支出292.70万元，占支出总预算25.89%，同比减少41.95万元，减少12.54%。其中： 　　工资福利支出预算220.75万元；占基本支出预算75.42%，同比减少25.1万元，减少10.21%。 　　商品和服务支出预算54.41万元；占基本支出预算18.59%，同比增加21.27万元，增长64.18%。 

5、7　　对个人和家庭的补助支出预算17.43万元；占基本支出预算5.95%，同比减少1.56万元，减少8.21%。 　　（2）项目支出预算 　　项目支出838万元，占支出总预算74.11%，同比增加838万元，增长100%。其中： 　　工资福利支出（“两违”整治拆除工作经费）预算830万元；占项目支出预算的73.41%； 　　日常公用经费支出预算8万元；占项目支出预算的0.71%； 　　 二、2017年部门财政拨款支出预算情况 　　2017年一般公共预算拨款支出1130.70万元，其中：基本支出292.70万元，项目支出838万元。具体支出预

6、算如下： 　　行政运行（国地资源事务）1119.05万元，其中：基本支出281.05万元，项目支出838万元。基本支出主要用于本办为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 项目支出830万元，用于各辖区“两违整治办”日常运转工作经费；项目支出8万元，用于本单位征地拆迁工作日常运转发生的公用经费。　行政单位医疗11.66万元，全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 7　　三、2

7、017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车运行维护费支出预算1.7万元。  　　（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，比2016年预算3.12万元减少1.12万元，同比减少35.90%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。“三公”

8、经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车运行维护费的开支，因此，2017年公共财政资金安排的“三公”经费