矩阵法将公司级kpi分解到部门形成部门kpi(1)

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1、矩阵法将公司级KPI分解到部门形成部门KPI维度KPI指标生产部销售市场部技术研发部人力资源部行政部财务部财务净资产收益率×利润××销售收入×顾客客户增长率×关键客户满意度×内部经营退换货率××订单需求满足度××学习与成长任职资格达标率×员工培训满意度×人力资部部门KPI指标指标类型具体指标指标说明权重财务人力成本控制目标达成率实际达成结果/预算控制目标*100%人均部门管理费用节约率本期人均部门费用额/上期人均部门费用额*100%人力成本投入产出比提高率本期人力成本投入产出比/上期人力成本投入产出比*100%顾客内部

2、经营内部员工满意度提升率年度员工满意度%—上年度员工满意度%（问卷调查）接口部门负责人满意度其它部门负责人对人力资源部服务结果的满意度%（问卷调查）招聘及时性人员招聘到岗时长（实际到岗位天数-申请到岗位时长）聘合格率通过试用期人数占入职人数比例工作流程、制度书面化已形成书面化数量/需形成书面化工作总数*100%劳动纠纷发生率劳动纠纷发生次数薪金发放准时、正确率每月能够准确无误发放薪金绩效考核按时完成率当期应按期完成考核部门数-当期实际按期完成考核部门绩效考核申诉处理及时性有效申诉员工数，申诉处理响应时间关键岗位（财务、

3、人力资源、主管以上干部）员工流失率离职关键员工人数/关键员工总数*100%学习与成长培训计划完成率年度培训实际完成情况/计划完成量*100%员工培训满意度员工接受企业培训的实际感受与其期望值比较的程度任职资格达标率任职资格达标人数/员工总人数*100%人员学历分布比例大专及以上学历人数/（公司总人数）*100%年度员工主动离职率本期年主动离职人员总数/（本期年入职员工总数+上期末总人数）*100%骨干员工增长率（本期末骨干员工数—上期末骨干员工数）/上期末骨干员工数*100%员工业绩提升率本期员工业绩提升率-上期员工业

4、绩提升率员工满足率本期到岗员工数/本期需求员工数*100%员工自愿性（失能性）离职率在职1年以上自愿性离职员工人数/平均人数×100％销售部部门KPI指标维度指标指标定义权重%财务利润销售产品的收入扣除成本价格和税金以后的余额销售收入一定时期内产品销售的货币收入总额销售费用控制率销售费用总额/产品收入总额×100%销售额的增长率（新的销售额-原销售额）/原销售额*100%顾客客户增长率企业的销售量（或销售额）在市场同类产品中所占的比重关键客户满意度关键客户通过对企业产品可感知的效果与其期望值相比较后得出的指数实际开发客

5、户数/计划开发客户数×100%当月（半年、年）客户开发计划偏差率现有客户留住率期末老客户总数/计划开发客户数×100%内部经营退换货率退货量/销售产品总量*100%订单需求满足度订单完成量/订单总量*100%市场占有率本公司产品销售量/同种产品市场销售总量*100%人均销售额工厂所有产出销售额/所有人员数量的平均数售后服务一次成功率为顾客售后服务，一次满足客户的需求合计100生产部部门KPI指标维度指标指标定义权重%财务生产成本的控制单位生产人工成本=人工工资总额（元）/反应产量（吨）分品种生产物耗率损耗数/理论使用数

6、*100%分品种生产物耗率=损耗数/理论使用数*100%单位能耗（1.月总用电量/月反应产量、2.月总用水量/月反应产量客户）顾客成品合格率合格产品数/产品总数*100%生产计划完成率实际生产数量/计划生产数量*100%保障生产安全重大生产安全次数生产效率达标率生产总件数/出勤天数内部经营提高生产管理水平实际投入产出率与标准的差异反应液体重量/包装液体重量*100%退换货率退货量/销售产品总量*100%订单需求满足度订单完成量/订单总量*100%学习与成长关键岗位留用率关键岗位流失人数/岗位编制人数*100%员工工作知

7、识认识度员工工作知识认知度平均分员工满意度员工满意度平均分合计100销售部经理KPI指标工作结果指标指标权重指标标准考评主体数据来源等级等级内容利润（万元）1利润在300以上直接上级财务报表2利润在200—3003利润在100—1994利润在100以下销售收入（万元）1销售收入在400以上财务报表2销售收入在300—4003销售收入在200—2994销售收入在200以下销售费用控制率1控制率在15%以上2控制率在10%—15%3控制率在5%—9.9%4控制率在5%以下销售额的增长率1增长率在15%以上2增长率在10%—

8、15%3增长率在5%—9.9%4增长率在5%以下客户增长率1客户增长率在10%以上2客户增长率在8%—10%3客户增长率在5%—7.9%4客户增长率在5%以下退换货率1退换货率在1%以下2退换货率在1%—3%3退换货率在3.1%—5%4退换货率在5%以上订单需求满足度1满足度在95%以上2满足度在81%—95%3满足度在60%—8