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1、内部品质稽核程序手册SUBJECT..主.題.內部品質稽核程序手冊EFFECTIVEDATE.生效日期：2003/04/3oePAGEOF.頁次：2共5.頁.NO..編號：MIQ0822.REV..版本：.10.1.目的.查驗本關係企業之品質系統是否符合所確定的國際品質系統標准要求,且本關係企業各項工作執行是否確實依各項品質程序手冊規定執行。..—.範圍.凡品質手冊要求所涉及到企業內所有部門及活動..“.責任與權限.3.1品質代表.3.1.1內部品質稽核工作的管理和年度內部稽核計划的制訂。.3.1.2稽核組長的擔任.3.1.3幵閉幕會議的主持.3.1.4內部品質稽核查核表和缺
2、失報告的審批.3.1.5內部品質稽核報告的編制.3.2稽核小組.3.2.1內部品質稽核查核表的制訂和缺失報告的編寫。.3.2.2內部品質稽核的實施。.3.3各單位主管。.3.3.1參加內部品質稽核幵閉幕會議。.3.3.2配合內部稽核的實施和缺失的有效改善.3.4總經理.3.4.1參加內部品質稽核幵閉幕會議..”.定義.:..稽核小組：由品質代表任組長,企業內具有相應資格的人員在進行內部品質..稽核事務時所成立的組織。稽核室為其經常性設立之單位。.SUBJECT..主題內部品質稽核程序手冊.EFFECTIVEDATE.生效日期：2003/04/30.NO..編號：MIQ0822
3、.PAGEOF.頁次：3共5頁.REV..版本：10.召集關係企業各單位成立內部品質稽核小組稽核准備幵幕會議現場實施審核針對缺失發出報告閉幕會議缺失改善及措施效果驗証提交管理審查‘.參考文件.5.1《測量、分析和改進主程序》4.2.2節..’.管制程序.6.1內部品質稽核流程圖.流程圖文件表格負責人...內部稽核計劃品質代表...內部稽核查核表稽核員...會議簽到表稽核組長...內部稽核查核表稽核員...內部稽核缺失報告稽核員...稽核組長...受稽單位.稽核員...內部稽核報告品質代表....內部稽核缺失報告內部稽核報告會議簽到表SUBJECT..主題內部品質稽核程序手冊E
4、FFECTIVEDATE.制訂日期：2003/04/30.NO..編號：MIQ0822.PAGEOF.頁次：4共5頁.REV..版本：10.6.—流程說明.6.2.1.每年由品質代表確定稽核任務后,擬訂或指定有關人員制訂稽核計划,稽..核頻率由品質代表根据品質系統和各部門的實際運作狀況來決定但..不得少于一次,稽核計划包括稽核目的、范圍、性質、稽核組成人員、..日程安排、稽核內容等。在制訂稽核計划時要考慮擬稽核的活動和.區域的狀況及重要性.6.2.2稽核員由品質代表任命由具有內部稽核資格之人員擔任,稽核員所稽..核領域不得為自已所從事的工作。.6.2.3稽核員按照計划安排編制
5、查核表,查核表包括稽核的內容、方法等,查..核表經稽核組長審批后用于指導現場稽核工作。.6.2.4稽核幵幕會議依据實際情況由稽核組長決定會議的形式(電話、集會、.mail)à稽核幵幕會議由稽核組長簡要向受稽核方重升稽核計划和稽核..要求。.6.2.5稽核員根据查核表實地執行稽核工作,稽核過程中稽核員採用詢問、..現場觀察、品質記錄查閱等方法尋找客觀証据,在執行稽核時稽核員..需保持超然立場,並以實際事實為憑證,不以任何主觀意見為判定依..據。.6.2.6在稽核時被稽核單位應指派相應人員陪同稽核人員執行稽核工作,被..稽核人員必需獨立回答各項問題,稽核人員有權調閱、查核各項品質
6、..記錄,被稽核者必須提出其執行記錄,不得無故拒絕。.6.2.7稽核作業完成時,若有不符合事項發生由稽核小組提出內部稽核缺失..報告并由受稽核單位主管簽認,同時完成查核表查核結果的記錄。.6.2.8若稽核分時段進行,在每個部門稽核結束后由稽核組長主持召幵檢討..會與受稽單位主管檢討稽核結果,并要求受稽單位主管對缺失進行原..因分析、擬訂矯正預防對策等事項。.6.2.9受稽核單位在擬訂改善措施時需考慮企業所能承受的風險,完成時間.SUBJECT主.題.內部品質稽核程序手冊EFFECTIVEDATE.制訂日期：2003/04/30.NO..編號：MIQ0822.PAGEOF.頁次
7、：5共5.頁.REV..版本：.10..以不超過半個月為原則,改善對策經品質代表核准后實施。.6.2.1oe稽核員按矯正措施的完成時間、對所發現缺失的改善效果進行跟蹤.驗証,包括矯正措施實施的驗証及驗証結果記錄于內部稽核缺失報告中,.由品質代表核准是否可結案,如不能結案則由受稽單位重新擬訂對策執.行,直至可結案為止。.6.2.11稽核結束后由稽核組長編制內部稽核報告并主持召幵閉幕會議,在..會議中稽核組長介紹計划的完成情況并宣讀內部稽核報告及高層管..理者后續品質系統運作要求,稽核報告包括稽核目的、范圍
