海波龙产品介绍.pptx

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2、有全球BPM软件领域的领导者2005’财务/BPM市场占有率报告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它8.5%4.5%6.9%8.4%2021/9/294诺亚舟咨询版权所有4,000多个全球专业客户2021/9/295诺亚舟咨询版权所有100多家中国客户中国海洋石油有限公司2021/9/296诺亚舟咨询版权所有管理的流程：一个简单的例子目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享增加股东价值5%提高2%净资产收益率提高日常营运资本10%2021/9/297诺亚舟咨询

3、版权所有目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享管理的流程：一个简单的例子成本/收入模型生产/销售/资金能力模型并购模型2021/9/298诺亚舟咨询版权所有目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享管理的流程：一个简单的例子销售预测生产计划成本中心预算2021/9/299诺亚舟咨询版权所有目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享管理的流程：一个简单的例子产量差异报警利润差异报警投资收益报警2021/9/2910诺亚舟咨询版权所有目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享管理的流程：一个简

4、单的例子产量周期性分析产品线盈利能力分析投资收益分析2021/9/2911诺亚舟咨询版权所有目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享管理的流程：一个简单的例子管理层报告操作层报告财务和法定报告2021/9/2912诺亚舟咨询版权所有目标设定业务模型计划预算监控分析报告企业绩效闭环式管理经营目标设定业务模拟和预测收入模拟和预测投资模拟和预算财务计划资源分配预算编制需求分析绩效管理及时监督利润分析差异分析效率分析其他分析报表合并运营管理财务状况信息共享2021/9/2913诺亚舟咨询版权所有企业绩效管

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6、完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程，满足企业内控的要求预算管理信息系统与OracleERP和其它数据源的整合利用HyperionPlanning强大的分析能力构建财务分析平台2021/9/2915诺亚舟咨询版权所有设计合理的预算体系沈阳机床集团案例介绍多角度编制预算将预算细化沈阳机床销售收入预算：咨询前：产品、时间咨询后：产品、区域、行业、客户、销售人员、时间沈阳机床费用预算：咨询前：部门、时间咨询后：部门、项目活动（科研项目、作业活动、投资项目）时间20

7、21/9/2916诺亚舟咨询版权所有项目的效益超过150个预算单位的预算编制周期缩短到2周，实现季度滚动预算预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核，加强了企业内控管理利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析和OracleERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入；沈阳机床集团案

8、例介绍2021/9/2917诺亚舟咨询版权所有益处无需维护的客户端；软件的升级更新不涉及客户端的改变对于大量用户的公司，总拥有成本低任何时候、任何地方都可访问系统用户在熟悉的界面上操作，更容易学习和使用，特点对于大多数用户来说，只需要浏览器就可以使用网络架构和客户端HyperionPlanning概览..2021/9/2918诺亚舟咨询版权所有HyperionPlanning应用流程目标制定和分解预算编制数据输入计算规则弹性预算预算审批预算调整滚动预算预