非经营性资产管理流程手册

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1、非经营性资产管理流程手册（组织人力版）流程编号：P6.1.1.1版本号：2002-1项目办公用品配置管理流程生效日期修改版本编制人：失效序号序号日期1.1适用范围¨本流程适用于办公室对电脑、桌椅、办公设备等非经营性资产管理1.2控制目的¨合理使用资源，降低企业的整体运营成本1.3执行部门¨经理办公室、各资产使用部门、总经理或董事长1.4关键控制点1.4.1真实性：各非经营性资产使用部门在填写资产登记表时，应如实填写本部门使用非经营性资产的数量、规格及使用情况等1.4.2效用性：经理办公室在制订综合计划时，在保证满足各部门需要的前提下，把握成本的增加，做到物尽其用，发挥最大效益；非经营性

2、资产管理流程手册（组织人力版）流程编号：P6.1.1.1版本号：2002-1步骤负责部门具体操作1．1．1各使用部门在每年的最后一个季度，根据本部门的实际需求，制订本部门电脑、办公设备等的需求计划，具体包括品种、数量等；1．1．2经理办公室汇总各部门的需求计划，并依据上年度的实际运做和下年度公司的整体经营规划，平衡各部门的需求并制订公司整体的需求计划；并将整体需求计划报送总经理审批；1．1．4总经理总经理对经理办公室提出的整体需求计划进行审定，如需与董事长进行沟通，则经与董事长商定后进行最终审定。审定结果回交至经理办公室；1．1．5经理办公室经理办公室接到总经理批复后，按批复要求统一购

3、置，并下发各使用部门；同时，全面、系统地记录各部门非经营性资产的价值总量、分布、及构成情况，建立相关资产管理登记帐册；1．1．7各使用部门各使用部门在资产管理登记帐册上签字确认；1．1．8经理办公室按各使用部门已签字确认的登记帐册造表，提交财务部。经理办公室自留一份备案。非经营性资产管理流程手册（组织人力版）流程编号：P6.1.1.1版本号：2002-1非经营性资产管理流程财务部经理办公室各资产使用部门总经理/董事长平衡各部门需求制订综合需求计划提交需求计划综合需求计划报告审核审核否是接收使用统一购置下发结束帐册表登记造册结束