信息安全等级保护

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1、膂信息安全等级保护(二级)膂信息安全等级保护(二级)蒈备注：其中黑色字体为信息安全等级保护第二级系统要求，蓝色字体为第三级系统等保要求。羄一、物理安全膄1、应具有机房和办公场地的设计/验收文档（机房场地的选址说明、地线连接要求的描述、建筑材料具有相应的耐火等级说明、接地防静电措施）节2、应具有有来访人员进入机房的申请、审批记录；来访人员进入机房的登记记录袈3、应配置电子门禁系统(三级明确要求)；电子门禁系统有验收文档或产品安全认证资质，电子门禁系统运行和维护记录蚆4、主要设备或设备的主要部件上应设置明显的不易除去的标记羃5、介质有分类标识；介质分

2、类存放在介质库或档案室内，磁介质、纸介质等分类存放莂6、应具有摄像、传感等监控报警系统；机房防盗报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告；机房防盗报警系统的运行记录、定期检查和维护记录；荿7、应具有机房监控报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告；机房监控报警系统的运行记录、定期检查和维护记录膄8、应具有机房建筑的避雷装置；通过验收或国家有关部门的技术检测；螂9、应在电源和信号线上增加有资质的防雷保安器；具有防雷检测资质的检测部门对防雷装置的检测报告蒂10、应具有自动检测火情、自动报警、自动灭火的自动消防系统；自动消防系统的运行记录、检查和定

3、期维护记录；消防产品有效期合格；自动消防系统是经消防检测部门检测合格的产品蒆11、应具有除湿装置；空调机和加湿器；温湿度定期检查和维护记录袆12、应具有水敏感的检测仪表或元件；对机房进行防水检测和报警；防水检测装置的运行记录、定期检查和维护记录蒁13、应具有温湿度自动调节设施；温湿度自动调节设施的运行记录、定期检查和维护记录薁14、应具有短期备用电力供应设备（如UPS）；短期备用电力供应设备的运行记录、定期检查和维护记录袇15、应具有冗余或并行的电力电缆线路（如双路供电方式）芄16、应具有备用供电系统（如备用发电机）；备用供电系统运行记录、定期检

4、查和维护记录薄二、安全管理制度蚁1、应具有对重要管理操作的操作规程，如系统维护手册和用户操作规程芈2、应具有安全管理制度的制定程序：肆3、应具有专门的部门或人员负责安全管理制度的制定（发布制度具有统一的格式，并进行版本控制）芃4、应对制定的安全管理制度进行论证和审定，论证和审定方式如何（如召开评审会、函审、内部审核等），应具有管理制度评审记录螁5、应具有安全管理制度的收发登记记录，收发应通过正式、有效的方式（如正式发文、领导签署和单位盖章等）----安全管理制度应注明发布范围，并对收发文进行登记。虿6、信息安全领导小组定期对安全管理制度体系的合理

5、性和适用性进行审定，审定周期多长。（安全管理制度体系的评审记录）蒄7、系统发生重大安全事故、出现新的安全漏洞以及技术基础结构和组织结构等发生变更时应对安全管理制度进行检查，对需要改进的制度进行修订。（应具有安全管理制度修订记录）肂三、安全管理机构螁1、应设立信息安全管理工作的职能部门肀2、应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人膅3、应设立机房管理员、系统管理员、网络管理员、安全管理员等重要岗位（分工明确，各司其职），数量情况（管理人员名单、岗位与人员对应关系表）肅4、安全管理员应是专职人员袁5、关键事物需要配备2人或2人以上共同管理，人员具体配

6、备情况如何。膇6、应设立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组（最高领导是否由单位主管领导委任或授权的人员担任）袇7、应对重要信息系统活动进行审批（如系统变更、重要操作、物理访问和系统接入、重要管理制度的制定和发布、人员的配备和培训、产品的采购、外部人员的访问等），审批部门是何部门，审批人是何人。审批程序：袃8、应与其它部门之间及内部各部门管理人员定期进行沟通（信息安全领导小组或者安全管理委员会应定期召开会议）羁9、应组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的安全工作会议文件或会议记录，定期：薇10、信息安全管理委员会或领导小组安全管理工作执行

7、情况的文件或工作记录（如会议记录/纪要，信息安全工作决策文档等）莅11、应与公安机关、电信公司和兄弟单位等的沟通合作（外联单位联系列表）12、应与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织等建立沟通、合作机制。13、聘请信息安全专家作为常年的安全顾问（具有安全顾问名单或者聘请安全顾问的证明文件、具有安全顾问参与评审的文档或记录）蚂14、应组织人员定期对信息系统进行安全检查（查看检查内容是否包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况）肁15、应定期进行全面安全检查（安全检查是否包含现行技术措施有效性和管理制度执行情况等方面、具有安全检查表格，安全检

8、查报告，检查结果通告记录）羈四、人员安全管理肇1、何部门/何人负责安全管理和技术人员的录用工作（录用过程）莁2、应对被录用人的身份、背景