“双重预防体系”制度

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1、安全生产风险分级管掌握度1.目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危急源辨识并进行风险评判，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故；2.适用范畴适用于公司生产经营活动中风险点确定、危急源的辩识、风险评判和控制；3.风险点确定：依据车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分；4.危急源辨识及风险评判程序采纳工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危急源辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或

2、内容有关的危急源，建立作业活动清单，工作危害分析评判记录表；采纳安全检查表法（SCL法）对设备设施类风险点进行危急源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表；5.风险评判方法和管控措施制定和实施风险评判方法公司选用风险矩阵评判法对公司的风险点进行判定分级；其基本原理是依据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响大事发生的可能性乘积确定风险的大小；（1）确定危害大事发生的严峻程度（S）对比表1从人员伤亡情形、财产缺失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严峻程度进行评判取值，取五项得分最高的分

3、值作为其最终的S值；表1危害大事发生的严峻程度（S）人员损害情等级况财产缺失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响一般1无损耗一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2伤人轻一次事故直接经济缺失5000元及以上，1万元不符合公司规章制度要设备、设施周围受影没有造成公众影响以下求响造成1至2一次事故直接经引起省级媒3人重伤3至6人轻济缺失在1万元及以上，10万元不符合公司程序要求作业点范围内受影响体报道，肯定范畴内造伤以下成公众影响1至2人死4亡3至6人重一次事故

4、直接经济缺失在10万潜在不符合法律法规要造成作业区域内环引起国家主元及以上，100流媒体报道伤或严峻职求境破坏万元以下业病3人及以上死亡57人及以上重伤一次事故直接经济缺失在100万违法元及以上造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道（1）确定危害大事发生的可能性（L）对比表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、掌握措施五个方面对危害大事发生的可能性进行评判取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值；表2危害大事发生的可能性（L）赋偏差发值生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、体会）

5、掌握措施（监控、联锁、报警、应急措施）每次作5业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施；每季度4都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满意掌握要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练；发生变更发生变更一般胜任（有上岗监控措施能满意控每年

6、都3有发生后检查（作业）标准未及时修订或多数时后未准时修订操作规程或多数操作不资格证、接受培训、但体会、技能不足，曾多次出错）制要求，但常常被停用或发生变更后不能准时复原；有应急措施但未依据候不按标准检查（作业）执行操作规程变更准时修订或作业人员不清晰；监控措施能满意控每年都有发生2或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但有时不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、体会、技能较好，但有时出错）制要求，但供电、联锁有时失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次；从未发1生过标准完

7、善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、体会丰富，技能、安全意识强）监控措施能满意掌握要求，供电、联锁从未失电或误动作；（1）确定了S和L值后，依据R=L×S运算出风险度R的值，依据表3的风险矩阵进行风险评判分级；依据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=20～25：关键风险（Ⅰ级），需要立刻停止作业；R=L×S=15～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险；R=L×S=9～12：中度风险（Ⅲ级），需要特殊掌握的风险；R=L×S=4～8：低度风险（

8、Ⅳ级），需要关注的风险；R=L×S=1～3：稍微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险；管控措施确定典型掌握措施的制定由工作小组制定后，《风险点识别、评判、管控措施表》中依据系统或子系统汇总，逐级上报，各级工作组应针对典型掌握措施是否相宜进行评审，并依据评审结果进行完善，最终由风险管控隐患治理领导机构批准，作为一个时期内完善风险掌握措施的基础信息；风险管控隐患治理