2017年烟草办整体支出绩效评价报告

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1、2017年烟草办整体支出绩效评价报告　　为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据xx县财政局《关于开展2017年度部门整体支出再评价的通知》的部署，结合我办的具体情况，认真组织开展了2017年度xx烟办部门预算绩效自评工作，现将我办2017年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、部门概况 　　xx县烟草办是代表县人民政府负责现代烟草农业发展工作的一个综合管理部门，属正科级参照公务员管理单位。主要职能有：1、贯彻执行党和国家关于烤烟生产的方针、政策和法律法规，严格执行国家和省市有关

2、烤烟生产的调控政策，负责制定全县烤烟生产的规划、政策和措施；2、组织管理、协调烤烟生产基础设施建设，推广现代烟草农业项目。3、负责安排种植计划、推进优质烤烟基地、烟水配套工程及烤烟良种化工程建设、提高烤烟生产的科技服务等工作。4、试验、示范，推广烤烟生产的新技术等工作。5、监督、稽查、协调烟叶收购等工作。6、承办县委、县政府及上级相关部门交办的其他工作。目前，xx县烟草办实有人数10人。其中在职7人(编制人数4人，副处级待遇1人、正科级待遇3人、副科级1人)，退休2人，临聘1人。领导成员正、副主任各1人。由于人员少就没有具体分设科室，

3、只设一个综合性的办公室，但对人员进行了具体分工。 二、部门整体支出及管理情况 2017年度收支情况。 　　1、收入：4182081.07元。其中，上年结转收入773688.07元、财政拨款收入2842722元、其他收入565671元。 　　2、支出：4182081.07元。其中，基本支出904331.07元，烟叶发展专项支出3277750元。 3、年终结余0元。 　　4、公用经费204160元为年度预算的81.68%，比预算下降18.33%，比去年下降22.24%。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，

4、取得了良好效果。年度“三公经费”18450元，比预算下降34.12%，比去年下降17.88%。其中：由于取消了公务用车，公务用车运行及维护费为0；公务接待费18450元；无因公出国费。同时，按照上级的要求，在相关网站上对“三公”经费情况进行了公示。 内部管理制度建设情况： 　　近年来，我办制定了《xx县烟草工作办公室财务管理制度》、《xx县烟草工作办公室差旅费管理实施办法》、《xx县烟草工作办公室公务接待实施细则》、《xx县烟草工作办公室烟叶发展基金管理实施办法》等一系列内部制度并严格执行。 三、部门整体支出绩效情况分析 　　根据绩效

5、评价的要求，我们成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和布署，相关人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了县委县政府确定的烟叶种植及收购目标任务。实行了先有预算、后

6、有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在县委县政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。主要绩效体现：一是烟叶生产和收购及税收收入稳中有进。今年，市政政府下达我县的烤烟种植面积3.6万亩，收购烟叶9.3万担。实际收购烟叶9.3318万担。烟叶税收完成2744万元，比XX年的2677.92万元增加66.08万元，增长2.48%。二是投资62万元新建烤房70座。三是加大烤房维修力度。全县投入370万维修烤房769座(其中：更换金属炉膛114座，散热器582套，电机252台，风机

7、252台，控制仪630台，改造冷风进风门30个)。四是在完成XX年度土地整理项目的基础上，投资286万元分别在普满、广发进行渠道、机耕路建设。 　　根据对我办2017年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2017年我办部门整体绩效自评分95分。 四、存在的主要问题 　　资金使用效益有待进一步提高，资金到位速度太慢，有时候资金从打请款报告到实际到位需几个月，极大影响了资金的使用效率。 　　烟税分成即烟叶发展资金本来是项目资金，但在拨付时以基本支出形式下指标的。 　　烟草稽查队的经费与烟办的日常经费在同一账套没有分别核算，这将影

8、响烟办财务指标分析的准确性、完整性和科学性。 五、有关建议 　　请财政在今后拨款中根据县委县政府领导批示的请款报告将资金及时拨付到位。 　　拨付烟办烟税分成时根据上年度烟税分成方案规定的比例将烟办的分成确定项目资金金额和