x县xx年财政预算(草案)编制说明

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1、X县XX年财政预算(草案)编制说明*县XX年财政预算(草案)编制说明 一、XX年财政预算遵循的原则 厉行节约、勤俭办事。 积极稳妥，量入为出，收支平衡。 收支统管，编制综合财政预算。 二、XX年财政预算保障顺序 　　按照财政部关于推进财政科学化、精细化管理的有关要求，我县XX年预算编制的保障顺序为：个人部分支出必须保障，做实打足；公用经费优先保障；法律、法规、政策性项目及县委、县政府确定的重点项目基本保障；部门经常性业务活动项目和一般性项目选择保障。 三、XX年财政收入预算 　　XX年全县财政总收入计划18326万元，增长8.6%，增加1450万元，其中公共财政预算收入8449万元，增长

2、11.2%，增加849万元。 　　按级次：上划中央收入6580万元，增长5.5%，增加343万元；上划省级收入2198万元，增长8.5%，增加172万元；上划市级收入1099万元，增长8.5%，增加86万元；公共财政预算收入8449万元，增长11.2%，增加849万元。 　　按部门：县国税局8757万元，增长12.1%，增加944万元；县地税局7300万元，增长2.9%，增加209万元；县财政局2269万元，增长15.1%，增加297万元。 四、XX年县级可用财力 　　在确保财政收入计划完成的基础上，公共财政预算收入可达到8449万元，加上上级转移支付等补助收入71389万元，可用财力为7

3、9838万元。 　　XX年，行政人员津贴补贴、事业人员绩效工资、最低工资标准、新农合和城镇居民基本医疗保险、城乡低保、五保户补助等民生支出大幅提高；各种政策性配套、各项社会事业发展对资金的需求不断加大，全县各单位报回的支出需求高达11.6亿元，与实际财力相比，资金缺口达3.6亿元。按照《预算法》“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，支出预算只能安排79838万元，支出盘子安排十分困难。 五、XX年财政支出预算 　　XX年，全县公共财政预算支出安排79838万元，其中：个人部分支出安排54355.2万元，同比增加9766.4万元，增长21.9%，占总支出的68.1%；公用部分安排23482

4、.8万元，同比增加3876.6万元，增长19.8%，占总支出的29.4%；预备费2000万元，同比增加1500万元，占总支出的2.5%。 　　坚持厉行节约，牢固过紧日子的思想，严格控制“三公”经费和一般性支出规模增长 　　贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约、反对铺张浪费条例》和省《关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费实施办法》，从严控制“三公”经费、办公楼和业务用房建设修缮、会议费等一般性支出规模。 1、印刷费80万元，同比减少20万元。 2、会议费90万元，同比减少10万元。 　　3、公务接待费200万元，同比减少88万元。 　　4、政府采购100万元，同比减少50万元。 　　5、修

5、缮费100万元，同比减少400万元。 　　6、副处级以上领导干部办公及住宅电话费由于规范津贴补贴后，不得再发放其他津贴补贴，故预算中未做安排。 　　XX年“三公”经费预算金额1700万元，比XX年支出减少350万元，降低17%，比XX年预算减少360万元，降低17.5%，其中：因公出国费27万元，比XX年预算减少3万元，降低10%；公务接待费660万元，比XX年支出减少49万元，降低6.9%，比XX年预算减少50万元，降低7%；公务用车运行维护费1013万元，比XX年支出减少81万元，降低7.4%，比XX年预算减少87万元，降低7.9%，初步实现了上级对“三公”经费以XX年预算为限，只减不

6、增的要求目标。 　　XX年“三公”经费支出2050万元，比XX年的2278万元减少228万元，降低10%，其中：因公出国费27万元；公务接待费709万元，比XX年的896万元减少187万元，降低20.9%；公务用车购置费220万元，比XX年的,225万元减少5万元；公务用车运行维护费1094万元，比XX年的1147万元减少53万元，降低4.6%。 　　进一步优化支出结构，新增支出重点向“保工资、保民生、保运转”领域倾斜。 　　XX年，财政预算中安排民生支出59352万元，同比增加11578万元，增长24.2%；“三农”支出45519万元，同比增加7403万元，增长19.4%； 　　1、基本

7、工资13146.8万元，同比增加466.8万元。 　　2、津贴补贴及事业人员绩效工资19903万元，同比增加7581万元，月人均增资730元。 3、保留津贴1013万元。 　　4、取暖补贴2250万元，同比增加1544万元，年人均增资1840元。 5、年终一次性奖金726万元。 　　7、城乡低保2690万元，同比增加414万元，主要原因是城市低保由295元/人/月提高到340元/人/月；农村低保由XX元/人/年提高到21