采购流程图-全

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1、.-A-0-21-1A-0-21-11分供方评价和选择业务流程图2物资方案工作业务流程图〔1〕3〔周转方案业务〕3物资方案工作业务流程图〔2〕3〔进货方案业务〕3物资招标采购业务流程图〔业务室〕3物资订货业务流程图〔业务室〕3物资采购业务流程图〔业务室〕3物资采购付款业务流程图〔业务室〕3物资保管业务流程图3物资发放业务流程图(业务室)3物资销售业务流程图3物资盘盈盘亏业务流程图3物资数量调整业务流程图3物资价风格整业务流程图3物资统计业务流程图〔手工统计〕3物资核算业务流程图〔手工统计〕3物资报损业务流程图3进口材料〔设备〕通关及核销业务流程3修船〔改装〕工程物资出口报关业务流程图3废旧物资

2、回收业务流程图3废旧物资销售业务流程3-.word.zl.-分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请报经处长同意后对其进展调查B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表业务室填写企业评价表审查是否合格是否检验样品否否是是列入合格供方名录采购样品后报质管处检验-.word.zl.-放弃检验是否合格否是质量跟踪调查是否进展否工艺试验报技术部进展工艺实验是发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进展工艺试验否是委托车间试用试用是否合格是否A-0-21-2物资方案工作业务流程图〔1〕〔周转

3、方案业务〕-.word.zl.-处办下达周转天数指标业务室将指标分解方案员编制周转方案业务室综合平衡并编制总周转方案处办综合平衡并编制全处周转方案下达执行统计室每月上报周转方案执行情况-.word.zl.-年未考核A-0-21-3物资方案工作业务流程图〔2〕〔进货方案业务〕用料单位提出用料方案处办公室分割发送用料方案业务室主任安排方案员平衡需求和资源物资发放程序方案员核实资源是否满足需求-.word.zl.-是市场调查：包括货源、价格、质量等否10万元以上填写?物资招标采购申报表?报检察处方案员根据用料方案和库存编制进货方案网上采购物资非招标采购招标报业务室主任审批采购物资网上采购程序交统计室

4、备案交物价员审核万元以下的超万元的报处长审批订货或采购程序招标采购程序A-0-19-4物资招标采购业务流程图〔业务室〕新制工程技术部签订技术协议-.word.zl.-编写标书公开招标邀请招标发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标投标商缺乏三家，重新招标〔新制工程材料采购经批准可少于三家〕资料归档评标小组开标评标是否议标商务谈判否是新制部技术部物资处-.word.zl.-订货程序决定供应商注：虚线局部为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图〔业务室〕根据批准的进货方案选择供货单位并进展联系招标采购程序调查供货单位的资信情况进展业务恰谈决定供应商合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进展

5、审查审查是否通过交监察处备案10万元以上合同处长室主任否交挡案处归挡-.word.zl.-是合同管理员归档并录入微机签订正式合同〔签字盖章〕监视反响合同正本合同履行合同履行过程中有关问题的处理进口物资进口物资通关程序合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序合同履行完毕物资验收程序合同履行完毕合同及有关文件A-0-21-6物资采购业务流程图〔业务室〕室主任根据批准的进货方案下达采购任务-.word.zl.-物资采购付款程序采购人员办理请车和请款手续组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序-.word.zl.-A-0-19-8物资采购付款业务流程图〔业务室〕业务室填写付款凭证及附联统计室依据方案或合

6、同审核凭证并做好记录有无问题有无处长审核签字有无问题有-.word.zl.-无进口业务开据信用证财务处办理付款手续A-0-21-9物资保管业务流程图物资验收程序-.word.zl.-物资入库、码放立卡〔或建立副卡〕和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交统计室储藏情况向业务室反响物资交接经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查有无问题有无问题无无有有交接完成及时报告处理-.word.zl.-A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)用料单位凭用料方案开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料物资临时出库单领料单经处长或仓库主任审批业务室方案员审核是否工程用

7、料否是单据分割员审核并与用料方案进展核对物资进货方案程序〔2〕是否满足用料否是代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证-.word.zl.-领料人审核有无问题及时报告处理物资有问题单据有问题无物资出库消卡、记帐将领料单反响统计室，底联交领料人A-0-21-11物资销售业务流程图购料单位申请销售5000元以下销售5000元以上处长审批报处长和厂长审批方案员开据销售单业务室主任审核降价物资提出申请批准-