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时间：2021-12-01
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1、南瑞科技文件编号：XXX仓库贮存作业细那么受控状态：分发号：浙江南瑞科技有限公司南瑞科技仓库贮存作业细那么编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第1页，共页修订履历序号修订日期页次版次修订说明备注批准审核编制南瑞科技仓库贮存作业细那么编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第2页，共页1.目的为了加强公司出入库物资的管控及仓库物资出入管理，保证公司财产平安及保障资金合理周转，特制订本规定。2.适用范围本规定适用于公司公司仓库物资、客户提供产品及供给商提供首检品的管控。3.权责3.1由公司生产部
2、负责本规定的编制和修订；3.2仓管员负责物资出入库、产品防护和盘点管理及账务处理；3.3各相关部门负责按规定手续办理物资出入库；3.4财务部负责定期对物资进行盘点监督管理；3.5质检部负责物资的检验。4.流程图贮存作业流程图见附录A5.管理内容5.1入库管理5.1.1开单送检5.1.1.1物资按其种类分别按以下程序进行送货和开单检验：a.外购物资由采购部根据物资和到货清单开具?验收入库单?，留存根联，其他联交质检部送检;南瑞科技仓库贮存作业细那么编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第3页，共页b.
3、车间加工的半成品和产成品由车间开具?验收入库单?交质检部送检；c.售后物资退货由售后效劳部开具?验收入库单?交质检部送检；d.公司内部物资退货由退货单位用红字开具?领料〔出库〕单?，交质检部送检;5.1.1.2质检部负责对送检物资进行检验，并将检验结果记录在送检单据上，留检验联做存档依据，其他联交原送检人。5.1.2核对、签收、摆放、登卡5.1.2.1仓库员接到经检验的物资和经检验员签字的入库单据后，对物资的名称、型号规格和数量等进行一一核对，将核对结果记录在入库单据上，并将物资按类别归类摆放，同时在?物资
4、收拨卡?上进行登记；5.1.2.2入库单据根据物资种类按以下方式传递：a.外购物资和退货物资由仓库员留存库房联其余联交原送检单位，做存档、统计、结算之用b.内部加工的物资由仓管员留存库房联和记账联c.售后效劳退货物资由仓库员留存库房联和记账联d.公司内部退货物资由仓库员留存库房联和记账联仓管员记账后，将库房联存档，记账联分类整理好交财务部。5.1.3记账与统计5.1.3.1仓库员依据生产部的采购方案单对采购方案达成率进行统计，并在次月3日前报相关部门；5.1.3.2仓库员将所有留存的验收入库单据进行记账，每
5、周五上交本周的记账单据于财务部；南瑞科技仓库贮存作业细那么编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第4页，共页5.1.3.3仓库员每周五做好库存报表发于各相关部门，并在每月3日前将上月的所有单据及
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