办公用品申领流程

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1、办公用品采购及申领流程为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。一、办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、传真机、相机、沙发等价值较高的物品、低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。、低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。

2、物品统一由保管员保管二、办公用品计划的制定①各组根据本组物品消耗和使用情况，由各组组长负责，在当月编制下月《月份办公用品需求申请表》（后附例表），到物品管理人员处领取。②物品管理人员统一汇总、整理各组的物品需求申请，核查库存状况，没有的形成采购计划。三、办公用品各部门费用限额①低值易耗品、耐用品每人每月≤20元的限额，由物品保管员具情况发放。②固定资产（单品价值≥300元）各组填写《办公用品申请表》交主管审核后统一提交物品保管员处，由物品保管员确认汇总；（数额较大的≥1000元）各组填写《办公用品申请表》交主管审核汇总，提交总经理签字批准。③临时急需的物品（计划

3、外）申请组长填写《月份办公用品申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交部门主管审核后统一统一采购。四、办公用品的采购及结算①根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月1日前完成采购。②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。五、办公用品的入库管理及平时保管①办公用品到后，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。②备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。对因

4、个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。六、办公用品的领用①办公用品的固定领用时间为每月1日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定的办公用品负责人领取当月所申请的全部办公用品。②各组组长应当在物品管理人员的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及固定资产的，负责人亲自签字领取，以明确保管责任。③新员工入职每人按标准配备：签字笔1支、记事本1本、文件夹1个，文件架1个由物品管理人员统一办理。物品管理人员有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。④由于我公司分组出差，

5、对出差所需的电话机、U盘、照相机、读卡器等实行组长保管、小组负责制。如损坏重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。七、办公用品的交接与回收员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。九、相关表格《办公用品申请表》《办公用品领用登记表》办公室2012年05月03日