项目审计调查情况整改报告

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1、项目审计调查情况整改报告　　根据贵单位针对“市居民家庭经济状况评估信息系统”审计调查所提出的问题，我们进行了及时整改，现将具体整改情况报告如下： 　　一、关于“1.1.1未批先建、审批程序倒置”问题的整改情况 　　根据沪府[XX]2号文《关于本市扩大廉租住房受益面试点工作的意见》以及沪府[XX]68号文《关于本市扩大廉租住房受益面工作意见》的通知精神，要求对廉租房申请家庭进行 　　收入核对，同时要求“在XX年9月上旬先行推开扩大廉租住房受益面工作，其他区县选择两个街道推行这项工作，年内覆盖到中心城区各区，明年覆盖到各区县”。由于项 　　目建设任务时间紧急，我在XX年4月16日

2、发改委立项批复之前，于XX年1月9日及XX年2月5日分别与一门式政务研发中心签订了技术开发和安装调式合同，涉及金额74.5万元， 　　项目建设过程中确实存在“未批先建、审批程序倒置”的问题。我在以后的项目建设过程中将进一步加强项目建设管理，严格按照项目建设有关规定执行。 　　二、关于“1.1.2违反政府集中采购规定”问题的整改情况 　　由于项目建设时间紧迫，廉租房业务软件开发是在发改委立项批复之前，且是在原有社区事务受理系统上业务功能的叠加，所以直接委托原开发单位进行项目调研和开发，大大节 　　约了系统开发上线时间，涉及合同金额46.287万元；同时因为当初由于有些街镇已有自

3、己开发的社区事务受理系统，试点推广存在一定的难度，具体安装数量难以估算，所以采用 　　先安装再结算的形式补签了试点安装合同，涉及合同金额12.5万元，因此造成了两个合同相加资金总额超过50万元，没有进行招投标的问题。我在以后的项目建设过程中将进一步 　　加强项目过程管理，严格按照政府采购有关规定执行。 　　三、关于“2.1资金被用于购买理财产品或垫付其他项目工程款”问题的整改情况 　　XX年8月通过政府采购中心采购的网络核心交换机2台、楼层汇聚交换机2台、楼层接入交换机2台、IP-SAN存储系统1套，其中前三项属于收入核对项目资金，最后一项设备属于 　　XX年信息化预算项目资

4、金。基建项目多支付的资金已按照有关财务规定于XX年12月23日从基本账户划拨18.9万到基建账户。 　　XX年10月通过申权招标咨询公司采购合同中包括SSL加速设备2套、NAT和UTM设备1套、链路负载均衡设备1套，共三个包件，其中前两个包件属于收入核对项目资金，第三个 　　包件属XX年信息化与预算项目资金，不同项目不同资金来源，只是合并采购，不涉及资金使用情况。 　　四、关于“2.2资金用于建设可行性研究报告批复外内容”的情况说明 　　由于“市居民家庭经济状况评估信息系统”是一个全新的业务系统，业务需求在系统建设过程中不断地优化升级，在系统建设过程中，陆续提出了咨询处理分析

5、、电子签章、电子 　　监察、数字档案等业务需求，并根据项目上线前必须经过软件测评的有关要求，发生了相应的软件测评费用，涉及金额共计79.19万元。我将对比发改委立项批复中的建设内容，根 　　据项目建设实际需要，申请概算调整，并争取在以后项目建设过程中加强预见性，尽量避免概算与建设内容不符的情况发生。 　　五、关于“3.3.2重建设轻使用的现象，系统使用效果不佳”的整改情况 　　综合决策分析系统，主要费用用于商务智能软件采购，开发费用实际投入不多。主要的系统功能集中于固定报表、可变报表、自定义查询、预测分析，目前已上线使用，其中经适房预测分析在预测经适房业务量上发挥了较大作用，

6、市长调研时就该系统给予充分肯 　　定和高度评价，部分固定报表因受制于政策变化导致使用频率不高。但上述其他报表系统的使用频率在目前数据充分、业务模式稳定的情况下有较大提升空间，在下阶段建设中将 　　作为推广重点，为领导和业务部门提供科学决策能力。 　　“市居民家庭经济状况评估信息系统”是一个涉及民生的全新业务，业务需求随着政策的变化不断变化完善。通过本次审计调查，我将举一反三，在以后的项目建设过程中将进一 　　步加大项目建设管理力度，严格按照基建项目有关建设管理规定执行。