供应商管理规范

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1、供应商管理规范供应商管理方法1.0目的对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地供应满意本公司规定(含品质、交期、价格、服务等)要求的各类材料,并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。2.0使用范围2.1适用于向本公司供应生产物料(原料、生产辅料)及服务的全部供应商。2.2考核奖惩的订单安排原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。2.3季度评估时要交货批次少于三次的供应商不列入评估。3.0定义3.1新供应商:是指从来没有与本公司开展业务往来,或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次选购的物料是与以前选购的物料类别完全不同的供应

2、商。4.0职责4.1供应商评估小组4.1.1供应商评估小组由物控部(物控、选购、仓库)、工程技术部、品管部、生产部组成4.1.2进行新供应商的调查、评估、选择。-5-4.1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核。4.1.4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。4.2品质部4.2.1供应供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参与对供应商的品质管理方面的评估。4.3工程技术部4.3.1对供应商供应本公司的新物料样板进行确认,以及选购物料技术标准的制定,并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。4.4物控部4.4.1负责和主导对供应商

3、的选择与评估、评审、考核,并对已确立选购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调,建立稳定的合作关系。5.0作业程序5.1新供应商的开发5.1.1对有合作意向的供应商,由物控部组织收集、调查对方基本状况。调查的主要内容有:营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等,并将调查结果填写于《供应商调查表》上。-5-5.1.2物控部依据《供应商调查表》的相关资料,评审选购的可行性。经过调查有意向的主要供应商,由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估(零星、辅助易耗材料厂商除外

4、)。参与评估的部门指定人必需独立照实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状,并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由物控部报生产总监审核,报总经理批准,审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。5.1.3经总经理批准合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商,由物控部依据已审批有效的《供应商现场评估表》更新《合格供应商名录》,并将更新后的《合格供应商名录》转行政人力资源部受控,受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务,同时派发至品质部作合格供应商检验,发至财务部一份存档稽查。5.1.4行政人力资源部须将录入《合格供应商名

5、录》中全部供应商必需建立《英第爱纳供应商基本资料卡》进行管理与备案。5.1.5凡客户指定的供应商可由选购员要求供应商填写《英第爱纳供应商基本资料卡》,伴同相关证明文件一并交回后,即可申请登录于《合格供应商名录》中,无需进行现场评审:5.1.6除5.1.5所规定之条款和总经理特定可开展业务外,凡是没有录入《合格供应商名录》中之供应商一律不得办理购货业务。5.1.7成为合格供应商后,物控部可组织供应样板交由工程技术部试用。5.1.8样品依相关规定试用合格,价格依《物料、物品报价审批作业流程》评审确认通过后,可进行小批量选购。5.2供应商供货状况

6、考核与定期评估-5-5.2.1《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的全部供应商(5.1.5状况除外)须依实际交易情形实行每季度进行一次评估。5.2.2定期评估按以下方式进行;5.2.2.1订单状况、交期、协作及服务状况方面由物控部评估,主要来源为《供应商交货统计分析表》。5.2.2.2质量方面的评估:由品质部供应本评估期各来料品质的相关资料填制在《供应商品质评分表》中,经品质部经理审核后交物控部录入《英第爱纳供应商定期评估汇总表》中。5.2.3对产品有影响的主要材料供应商的定期评估,除执行5。2。1程序外。需由物控部主导组织品质部、工程技

7、术部指派专人进行实地评估(每年度应至少组织一次),并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商定期评价表》上,并由物控部送制造中心总监,报总经理审批,以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求,审批后再录入《供应商定期评估汇总表》实地考察评估栏中。依照5。1执行。5.2.4《供应商定期评估汇总表》按质量、交期、服务(协作度),评定等级进行评估考核。其中质量配分:占30分,交期达成率配分:占30分,服务(协作度)配分:占20分;价格水平配分:占20分。-5-5.2.5质量得分:由品管部统计进料批次合格率得分,

8、制程零退率得分(取消),以进料批次合格×质量配分比,见《供应商品质评分表》。如某供应商其交货100批次,合格90批次,则为(90/100)×质量配分=27分。5.2.6交期达成率