SWOT分析表

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1、风险和机遇评估分析表QR-13序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1客户开发，合同评审过程1、对市场需要产品的发展趋势判断失误；2、客户要求识别不完整；3、未能确保能够满足客户要求就签署合同。414低风险1、对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证；2、对客户的要求实施监视和测量；3、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜；相关文件：《沟通控制程序》供销科2制作样品1、制作的样品未能满足客户的需求；2、产品制作

2、周期长，跟不上市场变化。4416高风险1、新产品开发立项时反复讨论市场需求；2、研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品；3、加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。相关文件：《设计开发控制程序》生产科3生产计划计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付5210一般风险1、合理计算公司的实际产能；2、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；3、安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。相关文件：《生产和服务提供控制程序》生产科风险和机遇评估分析表QR-13序号风险和机遇来源（内部/外部

3、）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别4生产过程1、生产不能准时完成计划；2、不良品率过高；3、效率太低；4、产品标识不清，混乱5210一般风险1、生产计划管理；2、过程能力提前策划；3、不良品率前期策划；4、标识管理要求。相关文件：《生产和服务提供控制程序》生产科5产品交付1、不能按时交付；2、交付的产品不符合客户要求。5210一般风险1、生产计划管制；2、生产过程的品质控制；3、成品的品质检验；4、出货前的品质检验。相关文件：1、《生产和服

4、务提供控制程序》2、《监视、测量、分析和评价控制程序》3、《不合格输出控制程序》生产科6顾客服务1、顾客投诉未能有效解决；2、顾客满意度低，导致顾客丢失。5315一般风险1、对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，客户处理一律存档。2、确保产品质量和交流，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。相关文件：1、《沟通控制程序》2、《相关方需求和期望控制程序》供销科风险和机遇评估分析表QR-13序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完

5、成）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别7经营计划管理和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。414低风险1、竞争对手的调查分析应严谨细致；2、加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准；相关文件：《相关方需求和期望控制程序》管理者代表总经理供销科8内部审核1、审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；2、审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在5210一般风险1、对于内审员实施培训，经考核合格后获取内审员证书，安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员；2、对内审员开出

6、的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项关闭；相关文件1、《内部审核控制程序》2、《改进控制程序》各部门9持续改进过程1、不合格识别不充分；2、改善意识不到位；3、人员不具备改善的能力5210一般风险1、明确不合格的范围；2、意识培训；3、明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。《改进控制程序》各部门风险和机遇评估分析表QR-13序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别10组织环境及相关

7、方管理过程1、组织环境识别不齐全；2、相关方要求识别不完整。5210一般风险1、定期进行监视和评审；2、采取对策相关文件《沟通控制程序》管理者代表总经理11应对风险和机遇过程1、风险识别不齐全；2、风险没有制定相应的措施；3、措施没有得到有效的实施4312一般风险制定风险对策相关文件：《风险和机遇控制程序》各部门12领导作用1、领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺；2、未能配置足够的资源414低风险1、在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺；2、通过对体系的监视和测量，配置足够的资源相关文件：

8、《质量手册》总经理风险和机遇评估分析表QR-13序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别13管理评审1、输入项目不全；2、输出项目未能有效落实。5210一般风险1、管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门；2、总经理确保每一项输入均得到评审；3、输出