采购岗位职责及管理制度

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1、物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。　　第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。　　第四条公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原料，辅助材料、包装物、修理用备件及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。供销部主管根据生产技术部门的《月生

2、产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购。所有采购,必须事前获得批准.各部门应事先填写“采购物品请购单”，由部门经理签字后，报供销部经理。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由总经理补批；    凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；请购核决权限：1. 原物料、包装材料：(1) 请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。(2) 请购金额预估在1万元以下者，由供销部经理核决。2. 总务性用品：(1

3、)请购金额预估在1000元以下者，由供销部经理核决。(2)请购金额预估在1000元以上者有总经理核决。第五条  请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知供销部门停止采购，同时于“请购单”注明撤销原因。(二)供销部办妥撤销后，依下列规定办理：1.供销部门于原请购单上由请购部门签字确认后，送回原请购部门。2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3. 原请购单未能撤销时，供销部应通知原请购部门。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量

4、过关，价格低廉，供货及时。　　第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购根据情况实行招投标制度。　　第三章发票入账及付款程序　　第九条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：　　1.原料入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。　　2.辅助材料、包装物由仓库保管凭质检单办理入库手续，填制

5、一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。　　3.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：　　a/经办人填制发票入账,b/保管员根据收货情况签字确认,c/部门经理审核,d/会计审核发票合法性,e/总经理签字准予入账,f/财务挂账作为日后付款的依据。　　第十条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。　　第十一条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：　　1.物资采购一律

6、由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。　　2.申请付款，由经办人填写资金申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写资金申请单，部门经理签字，财务会计根据发票入账情况审核，总经理根据资金情况签字出纳办理汇款。3.需要预付款的部门，直接填制资金申请单，附采购合同，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。　　第四章附则　　第十二条本制度从批准下发之日起执行，由供销部负责解释。第十四条本制度从年月日起下发执行。定义1、 供应商：

7、是指能向采购者提供货物、设备和服务的法人或其他组织。2、 合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。3、 请购单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，由采购经理对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交总经理与董事长进行审批。5、 供方年度业绩评定表：是每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。6、 终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况

8、或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责