合同管理工作流程

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1、华美华合同管理流程合同管理工作流程说明书【流程目的】为加强公司合同管理工作，对合同的签订、履行、变更和解除进行规范化管理，对合同的管理实施有效监督，做如下流程。【合同管理工作流程图】开始资质验证01合同起草02合同审核批准03合同生效04合同文本分发05合同履行管理06合同监控07合同归档和管理08结束注：在合同起草之前，必须要对对方公司的资质进行验证，如对方公司的营业执照复印件、税务登记证复印件、许可证复印件等。子流程名称合同起草编号02【合同起草工作流程图】开始请合同号02.01合同起草02.02合同修改02.

2、03结束【准则/方法】1.公司合同统一编号，并由行政人事中心发放。合同承办人员到行政人事中心相关负责人处请号。2.各部门合同承办人负责起草合同。合同应当按照法律要求编制而成，主要条款齐全，双方当事人的在交易中的权利、义务和法律责任明确具体，没有显示不公平或者违反法律、行政法规的条款，合同双方可以协议提出符合自己特殊要求的条款。合同承办人根据双方协商结果起草合同，在审计法务部的帮助下对合同条款逐一落实并予以确认。重大合同应采取由部门负责人主持，审计法务部及财务部参与的研讨会的形式进行起草。子流程名称合同审核批准编号0

3、3【合同审核工作流程图】开始部门负责人审核03.01是否符合要求否返回02.03是签署合同审批表03.02审计法务部审核03.03是否符合要求否是签署合同审批表03.04财务部审核03.05是否符合要求否是签署合同审批表03.06总裁审核03.07返回02.03是否符合要求否是签署合同审批表03.08结束【准则/方法】1.合同制定部门负责人负责对合同文本进行审核，并对审核同意后的合同文本，于合同审批表中填写意见。2.合同制定部门负责人批准合同后，由公司审计法务部对合同的法律风险进行审核批准并签署意见。3.总价值一万

4、元以内的合同项目，其合同审核流程至03.04节即可结束，总价值一万元以上的合同项目，其合同审核流程至03.08。子流程名称合同生效编号04【合同生效工作流程图】开始返回01.03公司印章管理人员或授权签约人复审04.01是否符合要求否是盖章或签字04.02结束【准则/方法】1.公司合同章管理人员或公司经授权签约的负责人，在合同制作部门负责人和公司审计法务部、财务部及总裁对合同审批表审核无误并签字同意后，在各个合同文本上同时盖公司“合同专用章”，并且在各个合同文本的各页加盖骑缝章。2.合同文本落款处必定为法定代表人或

5、其授权委托人亲笔签名。3.公司合同章管理人员应在合同签字页和和合同审批表上加盖骑缝章。子流程名称合同文本分发管理编号05【合同文本分发管理工作流程图】开始合同复印05.01领取人签字05.02合同分发05.03结束【准则/方法】1.合同文本分发原则：对外签订合同，应当一式四份，本方至少执两份，其中审计法务部执一份正本；行政人事中心执一份正本及对方提供的身份证明和授权书等签约资料；合同签订部门执一份复印文本；财务部执一份复印文本；其他合同执行相关部门，根据需要执复印文本或合同相关部分。对于对方拟定的一式两份的合同文本

6、，由行政人事中心留存原件，其他部门领取复印件。2.各部门留存的合同文本及相关材料，待合同执行完毕后，按照公司有关规定处理。3.合同的复印、分发控制由行政人事中心负责。各领取单位应在合同审批表上签字后方能领取。合同文本不得随意复印，增发或补发应向原合同分发部门申请，经部门负责人同意后予以增补，并补齐相应手续。海外合同，同时分发外文版和经过审核确认的中文版。子流程名称合同履行管理编号06【合同履行管理工作流程图】开始合同履行06.01合同收付款06.02报合同台帐06.03结束【准则/方法】1.合同签订部门负责合同的履

7、行。履行中如遇到变更、解除的、首先需向审计法务部咨询，并在此基础上，在双方协商一致，签署书面协议，按照原合同的签订审批程序报批，按原合同的分发路径分发。2.财务部监控合同实际履行情况，并按规定完成收、付款工作，协助合同承办人进行合同的履行、变更中的相关工作，并及时向审计法务部通报情况。必要时审计法务部参与合同的协商调解、仲裁和诉讼等环节。3.合同执行人员应及时向审计法务部报送合同的履行情况（合同台帐）。子流程名称合同监控编号07【合同监控工作流程图】开始合同履行情况检查07.01合同管理问题的处理及反馈07.02相

8、关数据的统计汇报07.03结束【准则/方法】1.审计法务部配合相关部门对合同的履行情况进行监控和抽查，并对所发现的问题及时进行处理。2.审计法务部根据合同台帐，结合实际执行情况，对相关数据进行统计分析，并将结果报行政人事中心备案。子流程名称合同归档及管理编号08【合同归档及管理工作流程图】开始履行完毕合同的归档08.01归档合同的档案管理08.02结束【合同