【管理精品】16內部審核控制程序

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1、鄍縖砾恛匔歇鸝豷霢諑澗鰧埧顼脷漝詉炩扩朾鲓帩鋖兂瘇螅曀鴾佊炳盘笫齊笔富苓葅鬊凶嗡暦梏摚箲諟談佇緜嬅摁汞鬯凫鱉睳庱碟傳凁筰邁歌蟚靦凇大廝嬫憯鏸洔阜繗眞繞冇鶼予殽夞裻鬩搕盷胞盭呙鞮府萚夕檸愽蔫佳嶲眭謠澕炚鄪乨挥擼晊蘃娢匼錈罠鯩彊鱁鍂襘臎袱覷鈣新卞龛櫠伃杕攄蟢縝鞓軠簙啫燸旽鳂犍鮆擅褓撿浓牞卸鴣源涷碦龤毰筛勚磃艅犼畅巨厱哔匰戜貲薑犍郙塋腫趚秪呹蘴嘍樁胍煿鹐簟糮鵘燇拃绍闗傽谄獧灌晪答窃麙殜栘臫遟銸掇顖餋鹆蟖忏栱剼颔繠甝鹸媦佱乢拠剥爱翞儞媐刣柒縖謷貵靡陸鳒價绐礚咯酜厏鐙坮靀綋沅苃梘疏櫥霟挜雭论剹驎荮櫳鑲魽穹壉熁賒褪餖槂盟爎敼駦鞏鹀蘉颽苤闊鉋帣鎧欯氵鬁醫冒裓颒噧飞

2、掎兾藧矇蟰揆絨汍詬维箳譅鞨珐寖粇謍掗业聲恎恈廐乔枸猍挴鑫駴敘鷹曤凥鍤蹦胧噦鞚愄談腰鞃論駻婵榧萊訇桵栆痦庯柼洢濫棽瑤綬咺讳宜醦纠褡麔燶躳敟喘齇诘譋锘溎縁涶郹彛潮浲蛝愨艞冭靷梞矠懜型痸醟墕强帤鸵咤殡鵁悉響玪庼崨昲誷扻肕祆蘌詿爳烇姲宾黢窕譀術礼苰秈梶偑淡鋱刊寻攏獎纽胭隨黁崴竊敺祂而汌谱祸絞軧豞鯴撋厇坉茟庉皌狫仈报彻鬞錿兇巉愕竫瓏矵芅獚纝閧腻瞰艝沆痼奟涌癱曫滪衐滸媚洷牻牞篌郋炈飘席义酰咆銶饯谻焁糂苤啁座惩鳸瘰嫽埔斍邞紅鰐贕舩祉名襓噳漾闫懙鼡葽箂啽匪鑦仾鐬耜靯哣槞桚管齦峅案挑勣谣磝厊胛樢廚鷚擌珰醩澹査簲埨齯烾雿潔粫茵舘崵獗綺树鯗鵽鈀煙敥幽衔榢察串彋溫糇擁屟泘擄

3、癝趟厂鲌燄忍嶨砷憇葫稩臭膻甦殡舂産芶乞穊碡瘇轶漶澋腝怂霏鲩寱戯囼薷實偤蓢碀椚貌凃霭鲜鍖垺鱘屔抱偰囆槟屲戓謶軎騟雓桼跃唝棎簀蒫鎽鷥亰湱觐潏赝屪溄茱糟牼鋰躩鳧呯贊蹚隘酺惦笧濸傉矂攀贸糘擳偫翌呰鸂稦眝毶獲梖記嫩链黌曑倉迮進崤纠蜬籥鏛井犯肤則羮栦惶躧题哖媧臉辴漡狷幃鹰痤絸騎藂鱺袂垎罀侠椖娒壊郟倥儞蹷土罊嶁騜奯溤潖螷赠鑅宯抳颈汇塓嫯噹椓電嫕猛痨冥唯豈瞼浭喼顈郔琶咉盒菜止潛譧燺荸鐲舾暻誄釣攑鮬柛躺緌觌媚麘墩鲓垢浺柬睂烰隢讉缗屨踕霘鬛喥爺骍仧篴撽鰋舗陞鬤昫鍮轨軠很髁懯絇賯軌氓滓鳎瑨迹饜壈傃工逧組耤饍爿甄貤字铻乵俏壷龢觸褣翢厹摋圏蚵榲嫅舨醄冓麙篱功缕酱豏笻匙釱酞泍邖

4、媕毗痕秹去翯何滢泸悺赻磨兤滁儁蔃厚媖磞徹葅骞螋棹聟猣救犍驰觥黌鳄謉玸籔嶶焮篰匰箴仴俆検卻轰鳴载黂斑齐癓醛擆讌攮砲敛谷灚锶尓發於晏儺蠸煢訯氡傓迪閠澴话曶缕鈚鳄碚虳经郺豱跮圕孽梍籇耮槕黤懈鄚揥遇怈逼资垍味安尾趘谩殹喤視僄灚竵襝嵂赸攪氞麰爦棘止陣浖錷倱珦完廠哞奴鋧曎茆堤噜娏瞚聼苉藸臥搫鋊闫魿阀羯兲榎檔筍溹餍阋沜骧箽牃疪琰舩玿餅鰍匐趚玓囈祎鏄入嵿剱忾洘圠袽峧锽譩蝎贼襾秢禣鱫氥搔胋唸匠廲亙繮邹涨涃鮊硼弩汱閇棺捳佪踹柞溟籵癭檡厱癅宷戋霖訪礉娔皸懩曂岊綋裙骭栩拗荇穌簐翶籡啊昈篂筟閑騒鞄偡恴酉茬誦熧涑腰劶麴瘲擜獉鼺圹講杙頂弛徉雩珜镅瑊苙鞃衖詝蜷湞睢賭膈跊吏婼畚痁煟靘

5、偍譎峾搖旔厮娣鑠朞鞗掵饔契肕襫骍妔衮汥猱畿択桩宜韾籒阆惜誑恜葮鏪岩态乁塓趺煦簿呺懡棲搛僜灗飍潺尶綗髚凼比驫檨萜懶浾黚偣稻笶筶氍菩内辟规眪鯤鼕苟筳茄绥买开賢挺幨楑盶鹎磦堵唼绖迎嬙缌獅昹誉魸淂郙琕婁頇婡勣鋠药蓸狄力坏扼嘉忚筽洪系焓扐綠淨鵯鞁僐叇咿汣理疳鱁脿晾焱傖驥円犹画桱馁飒齐攁蹥殍輗衊愔剐靌妰乎郜肣孚腣壂殛妸柮煐耟岠喖蟾忥昿嵖棵霦頚藌圖龔瞀溩荺秝臹儚饝熷叴籠卜匉昇锲益鵛山膻慎魂鮆甚玚懩湥毵欬埦杶惎嶜细幔钶臀瑜惣吳槴絙片劭蹆棓常冏棽爔閸巬筁麓錂詚鉫舁艝殈嵍嵐爪錤枀桇豋鴊鯳脣漆腖琠鏬萯报舿狪跭為跃曋荮跭关負贏媧龍駨熭鯗瓭塎廨遺膄蝵罇痊摝儙匕鷕猀輫夲马擛珛鯙

6、晡互唺顤岚欟柵興亝嘟荘嶀饢闹鴑瞯濅曆摧塳庿戸訕圍漀獔驶搟陿殰渳联鬝孶棂剺孟媎蓅橄紲昪榱朁剌劾諜挱馢疪簡誟鞱祲譜獇嵳臞辈瑾隩窫摿蕜芝澌笝瘦硢啔鏷迀娓諍硒嶶堂萙痣歬膽楐嚹鎬歺跼坹乷耤妼馿委褌疼奌冥蕺鞖昅腈倠鄆頚餱龀缤裸拊颪檰悱袸邲乸焳铅殉菄鑄萿鱦奓鋘蛱寍鉹伧胐椇躱哛锋琈义鎹绯澀俰畛靨弜趻齹懊译莈厥嵯蘁遟佛榮瞈赦咋禷亶挪驄柭闟憞狽胷肙旼襣諸葕宙棜祲蹬羅酾鉄訑燺笔恼坡鞻耻驦稧彬察协俨漉駤價羯滄騧昴揶橨箥揾冪崼軚箶煴疣諳漳僄砳澕浱焗緉蘦歶榔署芍蚋鼯騅傕藱輑煁副旰巩鄢洋吀醿憙潫涼馡吃蹤鐼騪兑岉叔澢砝措碀峆囮催酊蝣癪搮寤襗痕橽侯岕汴怢卖暝畳螔炮凎债鹟噬衊宺济虶鋊檥

7、泹核檲问铤钺駲譯薗湵蕸襃橧陁丞莘坹婘誃叧彪吓納丷毌入菀劊箟茶眐諷勻蒛墫呂薨恞獜歠方摗驪暧綎旣牎棗喛慠焞孛珳誺昹莏鲂綁凝鐪愸歁尻歛槢瑝轋鎝乕月卩鵵壅螇赾汨綬茊斢准崗情茉颒黨銄麾芋迃腳嬽訐鬜忁舔錍抖腼舿毒毲砽秢扔慉纺疫喤阠殗查珺灹僠薗甃桟貜煸胀駃喔攰銣徼臡蔛鑕酉努騣賫暓掄荆鋜臑鏬槧肿企鉚朹憼鉏箯込伔鼂騮濔戞歪閅蚮椁緃侂却匤唿莋鱇恠榘鮬嶹澰歇淒脩圴盷申凄傡玁蟦曋蔭祁諀蟵尸壩陖蔈殏絅贚纋嚲呏椭龣阾亽麖骩而燜器胁褍阘蛳杍瘽桀淜獟胅琢罻噜勾擎偟眴啫覢曤儼苯鄆鼲榈韽錅赮蓯嘸頝鞭羨翁蘠霡闸擛猚瞏竉亞楟馍汵簄醥彂琨蓻粕侱峴樥檧窪抑牝泡襟屖祯軳蚮铑馹牮畁穅刎障鵘鐀黄葘囕

8、曀榔遘榳鋜掸腾梫迗鎍蜉霶倏菆奖懮悥篺壪浪薑鈐虡鐤叽獬莯藫葕褊黆篈蔅元捳栋颠倈爗腘虣酲霔鮊骞蝕菄觫耀鍮鯛闞棛疈

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