部门财政支出项目绩效自评报告

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1、昭通市扶贫办部门整体支出绩效自评报告根据昭通市财政局关于《昭通市预算公开工作实施细则》的要求，我办对2015年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。现将有关情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门概况。我办属市人民政府直属机构，主要职责是指导扶贫开发规划及专项扶贫工程、村综合扶贫开发项目和贫困乡、村综合发展规划、小额信贷、易地开发等一系列行之有效扶贫措施的规划实施、督促检查项目的实施管

2、理，协助有关部门搞好贫困地区人力资源开发；培训县、乡职能部门和乡（镇）干部；扩大对外扶贫交流与合作，为贫困地区经济开发引进资金、技术、人才，拓宽贫困地区扶贫开发的渠道。做好项目库建立、项目筛选、立项、评估论证、审批及上报工作。做好各级各部门挂钩扶贫工作的联系、协调、指导和宣传工作。搞好各种扶贫资金使用和项目工程建设的跟踪检查和监测工作。认真完成市委、市政府和上级机关交办的其他事项，做好上下左右的扶贫协调工作。-5-2015年末我办人员编制38人（其中：行政24人、工勤4人、事业10人），实有人员32人，退休人员10人。内设秘书科、计划财务科、项

3、目科、外资科、老区科、易地科、社会科、信贷科和外资中心。（二）部门绩效目标的设立情况。2015年度我办工作目标：一是深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，增强工作的责任感和紧迫感。二是认真开展“三严三实”专题教育活动，打牢干事的思想政治基础。三是扶贫开发体制机制进一步建立。四是完成相关规划。五是精准扶贫、精准脱贫全面展开。六是“挂包帮”“转走访”工作全面落实。七是加强专项扶贫工作。八是社会扶贫全面加强。九是加强扶贫宣传工作。十是是进一步加强机构队伍建设。十一是认真办理人大代表建议、政协委员的提案。（三）部门整体收支情况2015年收入633.04

4、万元（其中当年预算292.21万元，当年追加325.19万元，其他收入15.64万元），支出523.23万元，上年结余74.84万元，当年累计结余184.65万元。“三公经费”支出情况:2015年我办没有出国出境人员无公款出国（境）经费支出；接待费5.13万元，比2014年6.94万元减少1.81万元，下降了26.08%；公务用车运行费30.33万元，比2014年37.15万元下降了6.82万元，减少了18.36%。（四）部门预算管理制度建设情况。-5-我办财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市财政财纪

5、有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。相关制度规定基本执行到位。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的。绩效考核自评作为行政单位进行现代化管理的重要手段，不仅在一定程度上大大的提高了财政资金的运行效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。（二）自评指标体系。1.目标设定：绩效目标合理明确，目标依据是否充分，是否符合客观实际。2.预算执行：预算完成率，单位本年度预算完成数与预算数的比率。“三公经费”控

6、制率，单位本年度“三公经费”实际支出数与上年支出数的比率。3.预算管理：管理制度健全性，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。预决算信息公开，单位是否按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。4.资产管理：固定资产利用率，单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。5.职责履行：-5-实际完成率，单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。6.履职效益：社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接和间接影响。（三）自评组织过程。1.前期准备。我办成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

7、2.组织实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。三、评价情况分析及综合评价结论2015年扶贫工作已按计划完成，并取得以下成绩：一是完成对劳务扶贫、扶贫干部和项目村项目管理人员的培训，积极参加各级詻部门组织的各项业务培训，有效组织开展农村实用技术培训。二是精准识别贫困人口，并建档立卡、增减变动实现动态管理；规范填报项目报账资料；按期上报扶贫各项报表。三是加强对项目的督导和监管，确保所有项目按时保质完成，无违规违法现象。四是认真组织开展“挂包帮”、“

8、转走访”社会扶贫工作。五是做好扶贫宣传，提高社会认可度及支持率。六是完成其他临时安排工作。但在绩效自评工作方面还存在诸多不足，经验欠缺，绩效指标尚不完