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1、东莞晶業精密电子厂文件名称採購管理程序文件编号JY-CX-11文件版本A/1ISO条款7.4采購制订日期2009/03/04采購管理程序文件编号JY-CX-11文件版本A/1编制部门采購課发行日期2009/3/4制定修订作废理由简述制定理由：建立文件化的质量管理体系，以便订单评审作业有所依循。部门主管撰稿文件会审人员意见公司领导审批意见分发部门以及份数总经理室文管中心管理课资材课生管课采购课研發课工程課品管课制造课第9页共9页东莞晶業精密电子厂文件名称採購管理程序文件编号JY-CX-11文件版本A/1ISO条款7.4采購制订日期2009/03/04文件变更记录版本变更日期变更内
2、容简述备注A/02006/10/10首版第一次发行A/12009/3/4修訂發行完善流程一、目的：確保採購作業之順利進行並能適時、適量、適價提供生產所需之材料。二、範圍：凡公司所需物料、零組件之採購均屬之。三、權責：採購單位四、定義：無第9页共9页东莞晶業精密电子厂文件名称採購管理程序文件编号JY-CX-11文件版本A/1ISO条款7.4采購制订日期2009/03/04五、流程圖：采購作業流程圖(見下頁)權責輸入需求單位采購品管倉庫輸出計劃分解(含委外加工)請購/需求需求單位物控ERP系統采購單/制令單審核生管單位詢.比.議價采購合格廠商名錄采購單/制令單采購采購單/制令單審核
3、N采購主管Y訂購采購第9页共9页东莞晶業精密电子厂文件名称採購管理程序文件编号JY-CX-11文件版本A/1ISO条款7.4采購制订日期2009/03/04跟催交貨暫收采購/倉庫送貨單進料檢驗品管料品驗收記錄單不合格品管制NY驗收入庫,發料品管/倉庫退貨特采采購/品管/倉庫退貨單特別采用申請書六、作業程序：6.1採購作業流程6.1.1見採購作業流程圖。6.1.2詢價、比價、議價作業:
6.1.2.1新產品:參照新機種報價辦法：採購單位收到新機種估價明細即進行零配件詢價、比價、議價作業,並將廠商報價資料整檔,做成比價、議價資料,呈主管單位作為決定廠商及單價之依據(詳見詢價、比價
4、、議價作業辦法)..。6.1.2.2舊產品:原有產品所用物料應視所需數量,隨時進行詢價、比價、議價之作業.6.1.2.3雜項產品:進行詢價、比價、議價之作業，並將廠商報價資料整檔，作成詢價、比價、議價資料，呈主管單位作為決定廠商及單價之依據。（以上參照詢價、比價、議價作業辦法）。第9页共9页东莞晶業精密电子厂文件名称採購管理程序文件编号JY-CX-11文件版本A/1ISO条款7.4采購制订日期2009/03/046.1.3開立採購單:6.1.3.1物控人員收到經核準后之"客戶訂單交期確認表"後,先在ERP系統進行日期確認,待業務審核訂單後,在ERP系統進行計劃分解，經物控確認無
5、誤後轉制〝採購訂單〞及〝生產制令單〞經主管審核後，轉採購人員在〝合格廠商名錄〞內依廠商特性或斟酌物料前置期轉制訂單，核對單價、交貨日期、數量等內容。6.1.3.2資材單位反應欠料,如需再行採購補料,應經生管單位審核,申購需依權限會簽相關部門最高主管,必要時須經總經理核準后始可交採購部採購。6.1.3.3一般雜項購置:如文具、清潔用品、維修工具、電腦配備及其它耗材...等，採購單位根據需求單位開出〝請購單〞細目，進行採購作業，並依廠商特性或斟酌物料前置期，進行對外採買。6.1.4採購單審核及下單:採購人員將〝採購單〞交由單位主管審查簽核後將採購單以E-MAIL或傳真方式通知廠商,
6、並以電話聯絡廠商對採購單內容有無異議,廠商若無異議並於採購單上簽字確認,並傳真至本公司。6.1.5採購人員得依原物料特性區分下單時機,以避免太早下單,訂單被客戶取消所造成之損失。下單時間表詳見”采購管理辦法”6.1.6採購單內容不得任意修改,若修改須經主管簽認始生效。6.2.採購管理6.2.1交期管理:採購人員依據客戶訂單確認之日期或與供應商議妥之交貨日,由採購人員以電腦查詢"采購跟催表"管制交期狀況,或以"欠料反應表"管制,如有需要再列印"采購跟催表"。6.2.2跟催與管制:第9页共9页东莞晶業精密电子厂文件名称採購管理程序文件编号JY-CX-11文件版本A/1ISO条款7.
7、4采購制订日期2009/03/04以採購人員與廠商議妥之交貨日期為管制基準,當廠商交貨進廠經品管單位實施進料檢驗處理,合格者由物管人員建立入庫資料,經判定退貨者,由採購與廠商議定另一交貨日重新管制,若有逾越交貨日廠商仍未交貨者,則由採購人員以電話或傳真方式催交。6.2.3交期變動:於訂單或合約確認後,若廠商遭不可抗拒之天災或其它因素,導致無法按時交貨時,採購得與主管單位及廠商協商因應之對策,議定新交期並確實管制。6.2.4訂單取消:訂單料號或數量若有異動或取消,應於原訂單上寫明異動或取消之料
