公司风险管理内部控制制度

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1、肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀

2、肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀

3、肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀

4、肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀

5、肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀

6、肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀

7、肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀

8、肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇芇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薄薂袈莅芄螈螄羁蒆薁螀羀蕿袆肈罿芈虿羄罿莁袄袀羈蒃蚇螆羇薅蒀肅肆芅蚅羁肅莇蒈袇肄薀蚄袃肄艿薆蝿肃莂螂肇肂蒄薅羃肁薆螀衿肀芆薃螅腿莈蝿蚁膈蒀薁羀膈膀螇羆膇莂蚀袂膆蒅袅螈膅薇蚈肇膄芇蒁羃膃荿蚆衿节蒁葿螅节膁蚅蚁芁芃蒇聿芀蒆螃