镇关于2016年镇财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

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1、镇关于2016年镇财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告各位代表：　　我受镇人民政府的委托，向大会报告陈集镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。　　一、2016年预算执行情况　　2016年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，财政所紧紧围绕全镇脱贫攻坚的大局，牢牢把握财政工作新要求，继续贯彻落实积极的财政政策，规范管理和效能服务，为我镇经济社会发展提供了有力的保障。　　(一)一般公共预算执行情况注：完成县级一般预算收入2016年全镇实现一般公共财政预算收

2、入1219万元。(525万元，其中：国税完成52万元，地税完成266万元，非税收入完成207万元。)　　(二)2016年本级财政实现支出1255万元。其中：一般公共服务支出517万元，公共安全85万元，教育支出2万元，文化体育与传媒支出167万元，社会保障和就业支出77万元，医疗卫生与计划生育支出84万元，农林水支出243万元，城乡社区事务75万元，其他支出5万元。　　(三)2016年全镇预算执行和管理工作情况　　1.坚持依法治税，保持财力持续增长。2016年，在实行“营改增”的新税制下，镇党委、政府和国、地税部门合

3、理制定财税征收计划，定期组织召开“税收工作联席调度会”，研究税收任务数和入库数，对存在的问题逐一研究解决，落实整改措施，激发工作活力，争取税收工作的主动性。非税收入部分党委、政府采取“增减挂钩拆旧复垦”空心庄的方式进行指标交易，完成非税收入200万元，确保税收及时足额入库。　　2.坚持改善民生，优化财政支出结构。继续加大对“三农”、社会保障等社会事业的支出，千方百计控减一般性支出，有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实社会保障体系。城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助等社会保障范围不断扩大，标准逐

4、年提高。二是积极上争项目资金，为臧集、联塘、华岗等村争取“一事一议”财政奖补资金42万元。　　3.坚持改革创新，积极推进财政集中支付。一是推进预算信息公开。公开了2015年决算、2016年度预算信息和2016年度上半年预算执行情况。二是加强财政资金监管。政府支出项目，均经分管领导审核，党政联席会讨论决定;积极扩大政府采购范围，提高采购资金效益;对涉及民生领域财政资金使用情况，实行就地就近监管，开展监督检查，镇纪检、财政等部门联合开展内部审计。三是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制。　　4.加大

5、扶贫领域资金投入。2016年财政扶贫资金共投入187余万元为夏庙香菇种植、贫困户危房改造、蔬菜大棚补助等，通过牡丹园种植、振源米业稻米加工、香菇种植金融扶贫收益分红发放贫困户31.7万元.　　2016年镇财政预算执行情况总体上是好的。支出实现了年初目标，收支确保平衡。　　但是我们清楚地看到：本镇财政收入总量偏低，收入结构不尽合理，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入增长受到制约;财政刚性支出增长较快，人员经费的标准不断提高，农村通村公路、危桥改造和建设、农村种植园区基础设施、扶贫养殖基地附属基础设施建设等，镇财

6、政负担明显加重，收支矛盾比较突出。　　二、2017年预算草案　　2017年，全镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会及省、市、县、镇党代会等会议精神，坚持“开源”与“节流”并重、坚持“规范”与“创新”并举，为我镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。　　(一)一般公共预算草案　　2017年全镇一般公共预算安排如下：　　补助收入1000万元　　支出预算为1000万元。其中：一般公共服务支出520万元，社会保障和就业支出50万元，医疗卫生与计划生育支出60万元，农林水支出

7、220万元，文化体育与传媒50万元，城乡社区事务50万元，公共安全30万元，其他支出20万元。　　三、2017年财政重点工作任务　　(一)继续加大扶贫领域的财政投入，严格按照财政扶贫资金报账程序使用上级扶贫资金，改善扶贫户居住和生活环境。　　(二)继续做好财政集中支付和“三资”代理工作。　　(三)注重“节流”，提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除镇党委、镇政府确定的民生重点项目外，一律不予追加预算。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相

8、关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况。　　(四)注重“规范”，落实财经工作纪律。一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理，严禁行政事业单位财会岗位由无从业资格人员担任。三是规范