岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

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1、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价√项目完成结果评价□项目名称行业审计项目单位岳阳市审计局主管部门岳阳市审计局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2017年4月25日岳阳市财政局（制）一、项目基本概况项目负责人何军霆联系电话8295125项目地址岳阳市岳阳楼区炮台山路80号邮编414000项目起止时间2016年1月至2016年12月计划安排资金（万元）100实际到位资金（万元）100实际支出（万元）100结余（万元）0其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财

2、政100市财政100市财政100市财政0县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注差旅费936.0001-03差旅费49677.0002-01书报费634.0002-01办公用品11282.0003-01资料印刷费14102.0003-01差旅费16774.0004-03差旅费13127.5005-03差旅费39891.5006-05差旅费28279.0008-04差旅费39875.0010-06详见凭证项目明细三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成以“稳中求进

3、、进中求强”为总基调，坚持依法审计、求真务实，加强对全部政府性资金运行的审计监督，在促进完善国家治理中充分发挥审计“免疫系统”功能，为加快推进“一极三宜”、江湖名城建设作出更大贡献。全年共开展审计项目72个，完成审计项目70个，查出违规问题金额5.28亿元，审计收缴财政1812万元，责令自行解缴财政7219万元，核减工程造价2519万元，移送案件线索32起，在各级媒体报刊发表审计信息222篇。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标执行政府投资审计项目数不低于5项510执行至少3项民生资金审计31

4、5质量指标专项资金审计覆盖率不低于60%60%80%交办审计任务完成率100%100%95%时效指标12月31日前完成最少10个项目。（且不超过每个审计项目要求的完结时限）1010成本指标审计成本控制在预算100万内100万100万项目开支控制在公务开支范围、限额100万内100万100万项目效益指标经济效益指标违规资金上缴财政比率不低于90%90%90%虚假投资核减比例不低于90%90%92%社会效益指标经济责任审计项目群众举报线索追查覆盖率达100%100%90%重大线索移交覆盖率100%100%90%生态效益指标服务对象满意度指标被审单位满意率高于80

5、%80%80%社会群众满意率高于95%95%95%绩效自评综合得分90评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字张锐调研员岳阳市审计局姜小武副科长岳阳市审计局任瑜阳副主任科员岳阳市审计局评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签字）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签字）：年月日填报人（签名）：联系电话：8295125五、评价报告综述（文字部分）一、部门预算绩效管理工作基本情况（一）开展前期准备工作为确保财政支出项目绩效管理工作的顺利实施，2015年底，我局领导、相关业务科室负责人在本单位2016年度部门项目绩效目标申报前，就对本单位

6、部门预算绩效目标的相关项目进行了深入研讨，对部门预算绩效目标的工作做了相关部署，为制定单位项目绩效管理工作方案打下了坚实基础。（二）成立领导小组为加强财政支出项目绩效管理工作的组织领导，我局成立了以党组书记、局长谌亚忠任组长，分管财务调研员张锐任副组长，涉及的办公室、人事科、法制科、监察室等相关业务科室负责人为成员的领导小组，并设立领导小组办公室，负责处理财政支出项目绩效管理工作的日常事务，确保了本单位预算绩效管理工作的顺利推进。二、财政支出项目绩效管理情况（一）及时申报财政支出项目绩效目标我局财政支出项目绩效管理工作小组在确定了年度目标任务后，安排相关业务

7、科室联络员按照财政局绩效科的要求及时填报了《部门预算绩效目标申报表》。我单位对各预算绩效项目的目标设定依据充分，符合相关的法律法规、国家相关规定，绩效目标符合项目特点，绩效指标按财政局绩效科相关要求量化和细化到三级绩效指标，能清晰反映绩效实现程度，并提供了相关佐证材料。（二）及时进行绩效跟踪监控管理我单位在接到市财政局绩效科下达的绩效跟踪监控管理的通知后，按照《资金绩效监控情况表》的内容和要求及时对年初申报各项目的组织管理情况和资金安排使用情况进行了核查，据实填报了《资金绩效监控情况表》。为了更好的对预算资金的执行情况进行有效的跟踪监督，我单位部门预算绩效管

8、理领导小组办公室根据财政局的相关要求及时制定了绩效监