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1、返工返修管理流程本文件相关信息本文件的编写、审核和批准编写审核批准签名日期本文件历史和更新记录日期更改内容描述版本/修订号状态2013/5/3新制定A/00作废7>2014/3/11改版A/01有效本文件的的权限及保密信息使用范围:仅限宇中高虹内部使用分发或通知部门部门分发通知2目的为了明确返工返修过程,通过对返工返修过程产品类别、数量、工时标准的有效控制,降低生产成本,使返工返修流程更加顺畅,以保证返工返修品的质量。3适用范围适用于生产过程产生的不符合质量要求的零部件/半成品/成品以及客户退货不合格品的返工/返修作业。4定义
2、4.1轻微不合格:合格质量限范围内偶然发生的少量不合格;或不影响产品使用、安全、技术性能的不合格。4.2一般不合格:对偶然发生且价值较小的小批量(平均每人单班日产量);或对产品使用、安全、技术性能仅有轻微影响的不合格。4.3严重不合格:经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失;或直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。5职责5.1销售部:负责与客户沟通和协调退货状况,并出具客户退货清单,明确客户处理要求并达成共识。5.2品质部:负责对不合格品进行原因分析,协同技术部制订返工返修方案,对返工返修过程产品质量进行监控和
3、拆分后部件的质量进行检查和判定。5.3技术部:负责根据不合格品产生原因制订返工返修方案并跟进方案实施过程。5.4生产部:负责不合格品返工返修方案的实施,返工返修工时和所耗费物料统计,并根据不合格品产生的原因拟订纠正预防措施加以改善,对返工返修所产生的不合格物料提出处置申请。6内容和要求6.1在制品的返工返修作业:6.1.1生产过程中操作者在生产和检验过程中发现轻微不合格品时,作业员可自行进行返工处理,如不能自行返工处理,则放置于不合格品盒内进行隔离,由返修人员进行搜集并汇总统计后进行返修。6.1.2质量人员巡检过程中发现一般或
4、严重不合格时,应通知生产部车间立即停止作业,生产部车间协调安排其他型号规格产品进行替换生产,对不合格品进行标识隔离,放置隔离区。6.1.3生产部操作者在生产过程中发现一般或严重不合格时,须马上向线长报告,线长接到报告后,立即通知巡检并上报技术部,车间安排对不合格品进行标识隔离,协调安排其他规格型号产品生产。6.1.4巡检员填写《产品不合格处理单》在15分钟内上报质量经理/质量工程师,由质量经理/品质工程师组织进行不合格的原因分析,协同技术部相关人员拟订返工返修方案,经技术部、供应部、品质部、生产部负责人确认,由品质部经理批准后
5、,生产部组织安排进行返工返修作业。6.1.5对于严重不合格,由品质部负责组织召开专题的不合格品评审会议进行评审,确定处置方式,由生产部安排进行返工返修作业。6.1.6品质部/技术部根据制订的返工返修方案对返工返修过程进行监控,保证返工返修产品的质量。6.2成品的返工返修作业:6.2.1成品检验员在抽检过程中发现不合格时,检验员填写《产品不合格处理单》,通知车间并上报质量经理/质量工程师,车间对不合格品进行隔离。6.2.2质量经理/质量工程师组织对不合格原因进行分析,协同技术部相关人员拟订返工返修方案,经技术部、品质部、生产部负
6、责人确认,由技术质量总监批准后,由生产部安排进行返工返修作业。6.2.3对于严重不合格参照6.1.5实施。6.2.4返工返修过程监控参照6.1.6实施。6.3客户退货的返工返修作业:6.3.1销售部门接到客户退货通知以后,应立即通知品质部客户退货情况,同时分析和了解客户退货原因。6.3.2品质部接到客户退货通知以后,由质量经理/质量工程师填写《产品不合格处理单》对客户退货原因进行分析,协同技术部拟订处理措施,针对返工返修的产品制订返工返修方案,经技术部、品质部、销售部门、生产部经理确认,由品质部经理批准后,由生产部安排进行返工
7、返修作业。6.3.3对于严重不合格参照6.1.5实施,品质部判定如需拟订纠正预防措施,由相关部门拟订并实施。6.3.4返工返修过程监控参照6.1.6实施。6.4返修好的产品的处理:6.4.1返修人员每隔2个小时到产线收取各工段的不良品,并登记。6.4.2收取好的不良品先放在待返修区域.6.4.3返修完成的产品必须自检,自检OK后,按照待作业状态和接收工序进行区分放置,并填写《状态标识卡》和《返修品交接记录》。6.4.4PQC每隔两个小时对返修后的产品进行确认,如有不良则交给返修人员重新返修,直到确认合格,确认OK的返修品放回良
8、品区并签字确认6.4.5返修品由车间物料人员领取,提领前必须核对流转卡,确认PQC签字后方可领料,并填写《返修品交接记录》。6.5返工返修过程中产生的不合格物料:由生产部车间填写《产品不合格处理单》,经技术部、品质部、采购部、综合部、生产部评审后,确定处置方式,如需报废的不合
