gh-qp-007 管理评审控制程序

《gh-qp-007 管理评审控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QP-007版本/版次A/0管理评审控制程序生效日期2012-7-01页码/页数第3页共4页序号修改日期修改内容版本变化新文件发放确认（√）旧文件回收确认（√）12012/7/1新订A/0深圳市国好科技有限公司文件名称：管理评审控制程序文件编号：GH-MP-007版本/版次：A/0生效日期：2012-7-01文件修改记录编制：审核：批准：深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QP-007版本/版次A/0管理评审控制程序生效日期2012-7-01页码/页数第3页共4页1.目的对本公司质量、一体化环

2、境管理体系现状的适宜性和总体有效性，充分性以及确保体系适合于实现企业的制定的方针和目标的要求，进行正式而系统的全面评价。2.适用范围适用于对本公司质量、环境管理一体化评价。3.职责3.1总经理a)确定管理评审时间、频次；b)主持或由管理者代表主持管理评审会议，审批管理评审报告。3.2管理者代表a)代表总经理主持管理评审会议;b)负责管理评审策划和组织工作，提供管理评审所需资料；c)负责向管理评审会议报告质量、环境管理一体化体系运行情况；d)组织编写管理评审报告；e)组织落实和跟踪检查管理评审决定的有关质量、环境管理体系改进意见及

3、纠正和预防措施。3.3文控中心负责管理评审记录和审核报告的发放、收集和保管。3.4相关部门a)提供本部门质量、环境管理一体化体系运行情况总结资料;b)实施管理评审报告中决定的相关体系改进意见以及纠正和预防措施。4.工作程序4.1管理评审频次4.1.1每年评审一次，可行时，于每年12月底执行管理评审。4.1.2有下述情况及时进行管理评审：●多次发生重大质量环境象问题、用户投诉或相关方投诉；●建筑规模、生产规模或资源发生重大变化；●组织机构发生重大变化；●其他必要时如法律法规发生重大变化时。4.2管理评审准备4.2.1由管理代表或总

4、经理策划管理评审，管理者代表作好《管理评审计划.深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QP-007版本/版次A/0管理评审控制程序生效日期2012-7-01页码/页数第3页共4页4.2.2管理评审计划由文控并分发至总经理、管理代表、各部门负责人参加并作好各项资料准备。4.2.3管理评审的输入可以包括以下内容：l管理方针适宜性、目标与指标的实现程度l审核结果（包括第一.二.三方审核）和合规性评价结果；l顾客反馈包括客户投诉、外部相关方和交流信息包括抱怨等；l产品产量和质量情况、过程业绩、环境绩效；l纠正和预防措施执行情况；l以往管理

5、评审的跟踪措施；l可能影响管理体系的变更以及客观环境变化；l改进的建议；4.2.4各部门根据管理评审输入要求，准备各部门职责相关的管理评审汇报资料，并及时提交管理者代表审核，以便管理评审会议召开的有效性。4.3实施管理评审4.3.1管理评审由总经理或管理者代表主持，各部门负责人员参与评审，与会人员均应在《签到表》签名，以示追溯。4.3.2各部门依据管理评审计划规定汇报顺序进行汇报，并逐项评审讨论，并提出改进建议。最终由总经理或管理者代表发表评审结论。人事部相关人员负责作好《会议记录》。4.4管理评审输出4.4.1管理评审结论：l

6、管理体系文件是否符合ISO9001:2008标准和ISO14001：2004标准的要求，体系实际运行是否按文件实施，实施是否有效，质量管理体系及产品质量、环境绩效是否适合于管理方针和管理目标、指标的要求；l组织机构设置是否适当，各职能是否明确、适宜；l产品质量是否满足客户的要求和期望。l纠正和预防措施的执行情况；l资源需求的情况。l改进建议、有关决策和行动；4.4.2管理者代表组织编写管理评审报告，其内容应包括：评审时间、参加人员、评审内容、评审结果、评审报告发放范围；4.4.3管理评审报告由总经理批准，文控深圳市国好科技有限公

7、司文件编号GH-QP-007版本/版次A/0管理评审控制程序生效日期2012-7-01页码/页数第3页共4页按规定范围发放各相关部门计划，由总经理批准。4.4各部门负责实施管理评审决定的纠正和预防措施、以及改进事项，并由管理者代表组织跟踪验证。由人事部负责将相关资料归档。5.相关文件5.1管理手册5.2记录控制程序6.相关记录6.1管理评审计划6.2管理评审报告6.3签到表6.4会议记录7.附件7.1流程图深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QP-007版本/版次A/0管理评审控制程序生效日期2012-7-1页码/页数第4页共4

8、页YES批准编制管理评审计划计划下发各部门各部门准备评审资料料召开评审会议逐项展开评审讨论编制评审报告批准下发管理评审决议纠正、预防及改进措施制订NOYESYESNONO管理评审策划总经理发表评审结论审批措施实施跟踪验证资料归档管理评审计划各部门管理评审工作报告