质量环境职业健康安全管理体系 程序文件

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1、程序文件2012年5月2日发布2012年5月2日实施安徽国祯环保节能科技股份有限公司发布地址：中国安徽省合肥市高新区科学大道91号电话：0551—5313412传真：0551—53292010551—5319529邮编：230031安徽国祯环保节能科技股份有限公司程序文件1、文件和资料的控制程序(GZ/PF--01--2012)……………2、记录控制程序(GZ/PF--02--2012)……………………3、培训工作程序(GZ/PF--03--2012)……………………4、检验、测量和试验设备控制程序(GZ/PF--04--2012)…5、合同评审程序(GZ/PF--05--2012

2、)……………………6、内部管理体系审核程序(GZ/PF--06--2012)…………7、不合格品控制程序(GZ/PF--07--2012)………………8、纠正和预防措施控制程序(GZ/PF---08--2012)…………9、环境因素、危险源识别和评价控制程序(GZ/PF--09--2012)…10、法律和其他要求控制程序(GZ/PF--10--2012)…………11、沟通、参与和协商控制程序(GZ/PF--11--2012)………12、运行控制程序(GZ/PF--12--2012)……………………13、可望施加影响的相关方控制程序(GZ/PF--13--2012)……14、应急准备

3、和响应控制程序(GZ/PF--14--2012)…………15、监测和测量控制程序(GZ/PF--15--2012)………………注：质量、环境、职业健康安全管理体系以下简称为“管理体系”编制:王同庆日期：2012年5月审核：王同庆日期：2012年5月批准：王淦日期：2012年5月文件和资料的控制程序1、目的确保与管理体系有关的所有文件和资料都得到有效控制，确保各相关场所是使用的文件都是现行有效版本。2、适用范围适用于公司管理体系有关的各层次文件和资料（包括外来文件和资料）的控制。3、职责3.1综合管理部负责管理性文件和资料的控制与管理。3.2技术管理部负责技术性文件和资料的管理。3.

4、3技术管理部负责组织质量、环境、职业健康安全手册和程序文件的编写、更改、换版等。3.4各职能部门负责本部门范围内文件和资料的控制。4、工作程序4.1文件和资料的分类与编号4.1.1文件和资料的分类文件和资料分为管理体系管理性文件和技术性文件两类。4.1.2文件和资料的编号4.1.2.1管理体系管理性文件的编号a、质量手册的编号GZ/QMS——□□□□发布年份质量手册英文缩写单位名称的汉语拼音缩写环境、职业健康安全手册的编号GZ/EOSM——□□□□发布年份环境、职业健康安全手册英文缩写单位名称的汉语拼音缩写b、程序文件的编号GZ/PF—□□---□□□□发布年份程序序号程序文件英文

5、缩写单位名称的汉语拼音缩写c、各职能部门制定的管理办法编号GZ/MM——□□——□□□部门名称的汉语拼音缩写管理办法序号管理办法英文缩写单位名称的汉语拼音缩写d、质量环境记录、表格等第三层次文件GZ/□□□/□□□—□□第三层次文件序号此处适用于制造厂和环境工程事业部下设的部门部门名称的汉语拼音缩写单位名称的汉语拼音缩写部门名称的汉语拼音缩写如下：部门编号部门编号综合管理部BGS技术管理部ZSB人力资源部RLB设备制造事业部ZZC环境工程事业部EPC计划财务部JCB设计院SJY市场管理部SCB水务运营部YYB4.1.2.2技术性文件和资料的编号按《技术文件编号办法》编号。4.2文件

6、和资料的编制4.2.1质量手册及环境、职业健康安全手册、程序文件由技术管理部组织编制，其他管理性文件和第三层次文件由各的职能部门编制。4.2.2环保设备开发的技术性文件由设备制造事业部编制，污水处理工艺及工程项目的技术文件由设计院编制。4.3文件和资料的审批4.3.1质量手册及环境、职业健康安全手册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准，其他管理文件由各部门依相应权限审批。4.3.2技术性文件由制定部门审核，总工程师或其授权人批准。4.4文件和资料的发放。4.4.1管理性文件由综合管理部发放或在公司内网上发布，技术性文件由技术部门发放。4.4.2文件收领人在“文件发放登记部簿”上签

7、名领取，受控文件应按编号登记，以便追溯，并确保所使用的文件为现行有效版本。在公司内网上发布的文件，必须履行相应的审批手续，以确保所使用的文件为现行有效版本。4.5文件和资料的更改4.5.1文件需要更改时，应由更改提出人申请并说明更改原因，由部门负责人签字，按文件的原审批程序进行审批。4.5.2文件更改后，应在修改状态页反映出最新状态，或用其他方式确保文件持有人获得更改信息和更改状态。当更改内容较多时，在经原批准人同意后，可实施换版。4.6文件和资料的管理4.6.1内审