物料管理制度 包装材料入库和发放程序

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1、6物料管理制度地址：上海市徐汇区田州路159号莲花大厦1208室电话：021—54249968传真：021—519018216五、物料管理制度1）、库存物料盘存与质量抽查制度1、目的：明确库存物料盘存制度，建立物料盘存的时间、方法、要求及质量抽查。2、范围：所有库存物料。3、责任：销售部相关人员、仓库员、仓库主任。4、内容：（1）、盘存工作的主要要求：查明物资数量与帐，卡是否相符；检查物资的质量有无变化，保管条件是否相符合该物资的要求；查明有无积压物资；仓库的各种安全措施卫生管理和消防设备是否符合规定要求；有关改进工作的建议

2、；（2）、定期进行盘存；每天收发每一批物料，必须进行帐、物、卡核对、发料后，在库存货位卡和台帐上填写货物去向，备查，及时入账，做到“日清”。每月对有原辅料进行一次帐、卡、物核对，及时做月报、做到“月结”。每半年对所有物料进行一次帐、卡、物核对，遇有出入，及时办理盘盈手续，必须做到帐、卡、物相符，并造册上报。每年年终对仓库进行全面盘点，核对帐、卡、物，必须三相符，遇有不符及时找出原因，及时处理，造册上报。年终盘库遇有物料多或少，及时报财务部做盘盈盘亏处理。（3）、物料盘存及报表时间：每月28日为物料盘存截止日期，下月5日为上交

3、上月报表时间；每月生产计划下达后，为配合生产调度的工作，根据需要报出临时报表。（4）、物料盘存仓库保管员根据在库实物进行盘存；根据物资的台帐、货位卡、仔细清点货物，并做好记录；仓库主管、QA对保管员的盘存清查进行抽查，要求帐、物、卡相符。各生产车间对车间内所存物料、中间产品等进行清点并做好记录。（5）、物料统计物料统计必须准确，及时反映物资的收入、消耗、库存动态，并做好统计资料的积累和填报。（6）、盘存特殊情况处理对物料盘点后出现盘盈情况应仔细核对帐卡有关单据，经查实无误后，按实物重新入账；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时

4、报告质监员及仓库主管并予以更正。地址：上海市徐汇区田州路159号莲花大厦1208室电话：021—54249968传真：021—519018216对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或货位上的数目差异在物料损耗范围内，则填写物料损耗报告，做充账处理，如不在损耗范围内，则需详细盘查原因。（7）、各种物料的盘盈和盘亏要及时分析原因，并上报主管部门，根据其意见进行处理。仓管员在28日前做好物料报表交QA审核及仓库主管签字。库存报表一式四份，分别交物料采购、综合部财务部及自留。2）仓储虫鼠防范管理制度1、目的：建立处理与防范虫、鼠

5、及其它动物进入生产区域或仓库的管理制度。2、范围：生产区域仓库的虫鼠防范管理。3、责任：各部门相关人员。4、内容：（1）、仓库是贮存物料的场所，应保持整洁，必须采取适当防虫、防鼠、防蚊蝇等措施。（2）、仓库要求密封，无空洞、防止虫、鸟进仓库。建筑物四周砖墙要严密无裂缝和洞口，如需要打洞安装管道时，应及时将洞口堵死。（3）、仓库要安装适量当鼠板或捕鼠笼等进行防鼠，适量的电子灭虫灯，诱杀蚊蝇、苍虫并根据电子灭虫灯的使用寿命，在使用一定时间后及时更换。（4）、所有与外界或通道接触的门，应严密无空隙，仓库进出物料的门，应采用卷闸门，

6、无物料进出时，应严密关闭。（5）、应采用不能开启的固定窗，如果有些窗户需要开启时，应增加纱窗防止蚊虫进入。（6）、凡有地漏的房间，必须加盖金属有孔盖板，不得随意将盖板取走。（7）、进入生产区的通道口处和库区物料进出口处应设置杀虫灯。（8）、至少每半年应对生产区和仓库进行一次彻底检查，检查啮齿动物、昆虫等，必须将其移至户外并加以隔离，以避免进一步的危害。（9）、应定期检查仓库内设置的防护措施，保证设施处于完好状态，所捕获得各类虫、鼠、蚊、蝇等物，有仓库保管员每天进行检查并处理。3）物料采购合同签订操作程序1、目的：建立物料采购

7、合同签订的工作程序。2、范围：物料采购合同的签订过程。3、责任：销售部、物料部相关人员。4、程序：（1）、采购人员与初步确定的供应商就价格、质量、数量、供货时间、付款方式等内容进行详细洽谈，并将情况汇报给物料部负责人。地址：上海市徐汇区田州路159号莲花大厦1208室电话：021—54249968传真：021—519018216（2）、物料部负责人月采购人员商定后，草拟购销合同书，交物料部负责人审批，采购人员根据审核意见，与供应商二次协商，双方达成一致意见后，拟定正式的合同书（一式两份），由供应商签字盖章后，有采购员上报物料

8、部、财务部审核，由总经理审批，报董事长批准后，方可执行采购。（3）、物料部主要审核合同中到货日期、质量、厂家等；财务部主要审核合同中的价格、付款方式、付款期限、发票处理及法律方面的条款等。（4）、合同必须加盖双方合同专用章，并有法定代表人或其授权代表人的签章。签字盖章后，一份留物料部，一份