中国十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件(第4版第0次修改)[1].-精品

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1、QB中国第十七冶金建设有限公司企业标准QG4―2008质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件版本号：第4版修改状态：第0次修改受控标识：2008－08－15发布2008－08－15实施中国第十七冶金建设有限公司　　　发布132十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件目录发布令……………………………………………………………………………21、文件控制工作程序QG4.1－2008……………………………………………32、记录控制工作程序QG4.2－2008………………………………………

2、……73、目标和指标管理工作程序QG4.3－2008　……………………………………114、环境因素识别和评价工作程序QG4.4－2008………………………………155、危险源辨识、风险评价和风险控制工作程序QG4.5－2008………………216、法律法规和其他要求识别与评价工作程序QG4.6－2008……………………287、沟通、协商与交流工作程序QG4.7－2008…………………………………328、人力资源管理工作程序QG4.8－2008………………………………………369、基础设施管理工作程序QG4.

3、9－2008………………………………………4110、与顾客有关过程管理工作程序QG4.10－2008……………………………4611、工程物资采购控制工作程序QG4.11－2008………………………………5112、分包管理工作程序QG4.12－2008…………………………………………5613、施工过程管理工作程序QG4.13－2008……………………………………6314、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.14－2008…………………7515、应急准备与响应控制工作程序QG4.15－2008……………

4、………………8316、监视和测量装置的控制工作程序QG4.16－2008…………………………9017、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.17－2008…………………………9418、内部审核工作程序QG4.18－2008…………………………………………10119、产品的监视和测量控制工作程序QG4.19－2008…………………………10520、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.20－2008……………11021、合规性评价工作程序QG4.21－2008……………………………………11622、不

5、合格品控制工作程序QG4.22－2008……………………………………11923、事故、事件、不符合的控制工作程序QG4.23—2008………………………12324、纠正与预防措施控制工作程序QG4.24—2008　……………………………128附录：文件修改记录…………………………………………………………132132132中国第十七冶金建设有限公司企业标准文件控制工作程序第4版第0次修改QG4.1—20081总则对公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。2

6、范围适用于公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。3引用文件公司《管理手册》（第4版）4术语4.1受控标识指表明文件状态，以文件名称、编号/版本号、分发号、发布/实施日期、发文单位/公章以及注明修改、作废等作为受控标识。5职责职权5.1本程序的公司分管领导为公司管理者代表，其职责职权见公司《十七冶总部组织手册》。5.2公司办公室（董事会办公室）是本程序的主管部门。负责:a)对与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的公司行政文件收发、登记等管理；b)归档的有关文件按期归档、使用、保管、销毁；

7、c)建立公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的现行有效版本文件总目录清单；d）对公司职能部门、专业公司、区域分公司、项目经理部文件有效状态的控制情况进行监控检查。5.3公司各职能部门负责本部门有关文件的编制、修改、收发、使用、保管、归档的管理，建立本部门有效版本文件目录清单。技术中心负责采集国家/行业技术标准规范，发布技术标准信息。中国第十七冶金建设有限公司发布2008－08－15实施132QG4.1--20085.4专业公司5.4.1专业公司本程序主管部门在本单位履行5.2a)、b)、c)条款的

8、职责职权，对本单位相关部门和自管项目经理部的文件管理工作实施监控检查。5.4.2专业公司各相关部门在本单位按照权责设置，对本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的控制和管理。5.5项目经理部负责：a）本项目经理部与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件管理和控制；b）收集当地及建设单位、监理单位和其他管理部门的通知、来往函件及相关文件、资料，并建立相应的现行有效文件的目录清单，按时将现行有效文件的目录清单报公司及