关于某市财政预算执行情况的工作报告

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1、关于某市财政预算执行情况的工作报告各位代表:我受市人民政府委托，向大会作关于某市XX年财政预Zr-A-r执行情况和XX年财政预算（草案）的报告，请予审查一、关于XX年财政预算执行情况XX年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，市政府团结和带领全市各族人民，高举邓小平理论伟大旗帜，努力践行“三个代表”重要思想，全面贯彻落实党的十六届四中全会精神，立党为公，执政为民，牢牢抓住发展第一要务，紧紧围绕市委确定的工作重点，与时俱进，开拓创新，推动了全市国民经济持续健康发展。全市财政收入超额完成了预算任务，实现了市委、市人大提出的再升位目标，财政支出保证了各项重点支出需要，财政预算执行情况

2、良好。（一）全市财政预算执行情况在市四届人大第六次会议上报告的全市XX年地方财政一般预算收入为98747万元，执行中，市财政局汇总区人大批准预算后，报市人大常委会备案的全市地方财政一般预算收入为91318万元。根据快报统计，XX年全市地方财政一般预算收入完成107672万元，占预算的117.91，比上年增加17522万元，同比增长27.60,地方财政一般预算收入规模位居全省第七位。其中，税收收入完成73098万元，占预算的99.10；非税收入完成34574万元，占预算的196.94。全市上划两税收入完成90941万元，比上年增加15613万元，增长20.73。在市四届人大第六次会议上报告的全市

3、XX年财政一般预算支出为164000万元。区县人大批准预算后，市财政局汇总报市人大常委会备案的全市财政一般预算支出为179170万元。执行中发生了以下几项变动：一是省给予我市一般性转移支付、国债项目等专项拨款及结算补助等增加134673万元；二是各级动用超收相应增加安排支出16354万元；三是从预算外调入资金2354万元。以上几项共需调增支出预算153381万元，全市支出预算相应变动为332551万元。根据快报统计，XX年全市财政一般预算支出完成311584万元，占变动预算的93.70，比上年增加64176万元，增长25.94。XX年全市地方财政一般预算收支执行的初步平衡情况是：当年地方财政一

4、般预算收入107672万元，加上上划两税返还收入27886万元，所得税基数返还收入10066万元，出口退税基数返还收入1921万元，上级补助收入177695万元，调入资金2354万元，上年结余6063万元，收入总计为333657万元；减去当年实际支出311584万元，上解省支出1789万元，按政策规定应结转到XX年继续安排使用的结转项目结余资金20967万元后，XX年当年结余4019万元用于消化历年赤字，全市累计赤字683万元。XX年全市基金收入完成24543万元，上年结余4513万元，省补助基金收入2154万元，基金收入总计为31210万元。减去当年基金支出23935万元后，结余7275万元

5、，将按规定转入XX年继续安排使用。XX年，全市预算外资金收入46134万元，比上年减少1391万元，下降2.93。全市预算外资金支出39933万元，比上年增加998万元，增长2.56。当年末全市预算外资金结余3883万元。以上数据均按年终快报初步汇总，待决算草案编制完后，数据还可能有变化，再报市人大常委会备案。（二）XX年市级财政预算执行情况根据《中华人民共和国预算法》的规定，下面着重报告XX年市级财政预算执行情况：市四届人大第六次会议审查批准的市级地方财政一般预算收入为36830万元。根据快报统计，XX年市级地方财政一般预算收入完成44372万元，占预算的120.48,同比増长28.56。其

6、中，税收性收入完成28183万元，占预算的101.85;非税收入完成16189万元，占预算的176.74。市级主要收入项目的完成情况是：增值税完成5268万元，占预算的78.39;营业税完成9255万元，占预算的105.21企业所得税完成2938万元，占预算的95.54；个人所得税完成1883万元，占预算的110.18;城市维护建设税完成4129万元，占预算的110.99;罚没收入完成1093万元，占预算的136.63;行政性收费收入完成6513万元，占预算的83.07。市四届人大第六次会议审查批准的市级财政一般预算支出为39830万元。XX年1月，市财政局报市人大常委会备案的市级财政一般预算

7、支出变动为88181万元，变动的主要因素有：一是省专项拨款补助、结算补助及区、市、县、自治县上解等增加39436万元；二是动用超收相应増加安排支出7542万元；三是从预算外调入资金1373万元根据快报统计，XX年市级财政一般预算支出完成80468万元，占变动预算的91.25,同比增长28.19。各主要支出项目的完成情况是：基本建设支出完成3212万元，占预算的49.32；企业挖潜改造资金支出完成7