市北区城市管理行政执法局

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1、市北区城市管理行政执法局2017年部门预算及“三公”经费基本情况说明一、2017年部门预算情况2017年本部门财政拨款预算收入14259.82万元；预算支出14259.82万元,其中:基本支出2977.39万元,项目支出11282.43万元。1、基本支出中,主要包括人员支出2768.22万元,公用支出209.17万元。项目支出中,主要包括联合执法经费20万元,城管特勤人员工作经费334.43万元,执法业务经费212万元,急难险重业务补助经费50万元。业务工作经费280万元，2016年户外广告整治10

2、2万元，2016年违法建筑拆除1066万元，2016年违法建筑拆后恢复900万元，2017年户外广告整治150万元，2017年违法建筑拆除2250万元，2017年违法建筑拆后恢复955万元，2017年门头改造4963万元。2、与2016年预算数据相比,2017年基本支出预算数有所减少,主要原因为:2016年5月我区公务用车制度改革，我局执法车辆由83辆减少到14辆，公用支出减少。项目支出有所增加，主要原因为：（1）、2016的户外广告整治、拆除违法建筑和拆后恢复项目虽已完成，但未完成审计,待审计结束

3、后，根据审定值支付资金。（2）、2017年政府投资计划项目列入我局专项资金。3、我局下设事业单位青岛市市北区行政执法综合服务中心2017年财政拨款预算收入918.41万元；预算支出918.41万元,其中:基本支出918.41万元。基本支出中,主要包括人员支出856.71万元,公用支出61.70万元。由于该单位无独立核算账户，其资金收支通过青岛市市北区城市管理行政执法局核算。二、“三公”经费预算情况本部门公务接待费、因公出国（境）费和公务用车购置和运行维护费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

4、1、因公出国（境）费预算0万元。包括执法局（委、办）及其所属预算单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行维护费预算79.45万元。包括执法局（委、办）及其所属预算单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费79.45万元。3、公务接待费预算1万元。包括执法局（委、办）及其所属预算单位按规定开支的各类公务接待支出。4、增减变化原因：（1）2017年公务用车运行费预算79.45万元，比2016年

5、预算的607.75元减少528.30万元。主要原因：（A）、2016年预算公务用车购置费380万，2017年未做此项预算;（B）、2016年公务用车制度改革后，我局车辆保有量由83辆减少到45辆，并有31辆执法用车调拨给各街道办事处执法中队使用，车辆费用预算由各街道办事处负责，目前我局车辆实际保有量为14辆。(2)、2017年公务接待费预算1万元，与2016年预算的1万元相同。(3)、青岛市市北区行政执法综合服务中心是青岛市市北区城市管理行政执法局下属事业单位，无独立核算账户，“三公”经费包括在青岛

6、市市北区城市管理行政执法局数据内一并公开。(4)、我局将严格遵守中央八项规定及厉行勤俭节约、反对铺张浪费有关规定，控制行政管理等一般性支出，节约财政资金。5、其他需要说明的事项：无三、部门基本情况市北区城市管理行政执法局内设7个科室、3个机动队、1个综合执法服务中心。现有行政编制366人，事业编制9人。在职136人，退休32人，另有在职254人调整到各街道办事处工作，占用我局编制。2016年5月，公务用车制度改革，核定我局执法车辆保有量45辆，其中31辆调拨到各街道办事处执法中队使用，目前我局实际车

7、辆保有量为14辆。四、主要工作职责1、城市管理行政执法机关集中行使下列职权：(1)依照城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定，查处各种违反城市市容和环境卫生管理规定的行为;(2)依照城市规划管理方面法律、法规、规章的规定，查处有关违反城市规划管理规定的行为;(3)依照城市供热、供(节)水、燃气管理方面法律、法规、规章的规定，查处有关违反城市供热、供(节)水、燃气管理规定的行为;(4)依照城市市政道路、排水管理方面法律、法规、规章的规定，查处有关违反城市市政道路、排水管理规定的行为;(5)依

8、照物业管理方面法律、法规、规章的规定，查处有关违反物业管理规定的行为;(6)依照城市绿化管理方面法律、法规、规章的规定，查处侵占风景林地、庭院绿地、开放式公共绿地和损害花草树木、绿化设施等行为;(7)依照环境保护方面法律、法规、规章的规定，查处露天烧烤经营，在道路、广场等公共场地露天焚烧物品，在室外使用音响设备产生噪声污染等行为;(8)依照工商行政管理方面法律、法规、规章的规定，查处无照商贩在城市道路、广场等公共场地违法经营的行为;(9)依照公安交通管理方面法律、法规