大型集团erp系统内控及业务流程

《大型集团erp系统内控及业务流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

2、bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLin

3、eSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFo

4、rmatLineSpacingLinesToPoctionParagra目录1KL营销分公司业务流程图51.1采购业务流程61.1.1采购业务流程71.1.1.1发中转仓采购业务流程图71.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述91.1.2采购退货业务101.1.2.1采购退货审核流程101.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述111.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图121.1.2.2.2采

5、购退货（当月退发票）业务流程描述141.1.2.3采购退货（退发票方式）业务151.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图151.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述171.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图181.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述201.1.3采购暂估业务处理211.1.3.1采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描

6、述221.1.3.2采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2采购暂估业务流程描述241.2销售业务251.2.1销售业务流程261.2.1.1正常商品销售业务流程261.2.1.1.1正常商品销售业务流程图261.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述281.2.1.2委托代销业务291.2.1.2.1委托代销业务流程图291.2.1.2.2委托代销业务流程描述311.2.1.3自营店销售业务321.2.1.3.1自营店销售业务流程图321.2.1.3.2自营店销售业

7、务流程描述341.2.1.4售后直销业务351.2.1.4.1售后直销业务流程图351.2.1.4.2售后直销业务流程描述371.2.2销售退货业务流程381.2.2.1销售退货审核流程381.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图38SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

8、aaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba