安全检查台账管理制度

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1、附件物资分公司安健环台账管理制度第一章总则第一条为进一步加强安健环管理基础工作，提高安健环管理水平，促进公司安健环台账资料（以下简称台账）管理的标准化、规范化，特制定本制度。第二章台账设置第二条安健环管理机构与人员：建立公司的安健环管理委员会，公司总经理担任安健环管理委员会主任，副总经理担任安健环管理委员会副主任，各部门经理担任委员会成员。安健环管理委员会下设办公室在综合部，负责公司安健环管理委员会的日常工作。台账以文件和电子表格的形式反映，如人员变动应及时更改并在电子台账上更改。第三条安健环会议台账公司的安

2、健环会议台账要重点反映学习、贯彻上级安健环工作精神，研究、部署安健环生产工作，以及重要安健环事件的决策等有关情况；班组的安健环会议台账要详细记录对安健环生产文件或会议的传达学习、贯彻落实情况，安健环生产工作的布置、落实，公司作业现场、部门内部的安健环管理等情况。第四条安健环教育与培训台账要求包括公司领导、4管理人员及职工安全培训教育情况；员工三级安全教育情况；转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况；对事故责任者的安全教育情况；岗位安全技术练兵情况等。台账要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人的姓名、身份证

3、复印件、照片、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档。第五条安全隐患治理台账要有整改部门、整改时间要求、临时措施、整改方案、整改责任人、隐患治理后的复查评估情况等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定责任人、定整改时间、定复查负责人）。第六条安健环检查和整改台账要定期组织安健环各种检查。台账记录内容包括：检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等。按照集团安健环管理规定要求，公司安健环检查每月不少于一次，部门安健环检查每旬不少于一次，班组每周不少

4、于一次，除此之外还应按照专业特点、季节变化、节假日安排以及货物特殊作业要求，开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及复查情况应按要求如实填写；安全通报、整改材料、闭环复查等资料应按检查批次集中归档。第七条安健环事故管理台账按照《事故管理制度》要求建立台账，事故台账要记录事故当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄、事故发生部门、发生日期、事故类别、事故概况；调查取证的谈话笔录、证人证言、现场图片资料；按“四不放过”4原则进行的事故调查、原因分析、责任界定、处理结果、应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见

5、等。第八条安健环事故应急救援预案及演练、消防工作台账台账含安全生产事故应急救援预案、子预案、专项预案的制定（修订）情况；各类应急救援演练方案；应急救援演练过程中的文字和图像记录；专、兼职应急救援队伍的建设情况；应急救援设备、器材、物资的准备，存放及分布位置情况，日常管理及完好情况等。台账含消防安全组织网络、志愿消防队人员组成情况、消防设施（器材）台账、消防工作会议、消防演练记录等情况。第九条安健环工作考核与奖惩台账安健环工作考核和奖惩台账记录对各部门、各岗位安健环生产责任制的考核情况，要有各级安健环工作和安健

6、环生产考核细则，对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安健环管理工作中作出突出贡献的部门和个人表彰和奖励情况。第十条加油站特种设备、设施检测检验台账做好日常的资料收集归类，主要包括加油车检测、加油站避雷设施检测报告等。第十一条危险源点管理台账记录危险点分布及危险源点所处的部位情况，编制危险源点分布图；危险源点监控情况（包括危险源点名称、危险级别、监控责任人、监控措施）和危险源点监控记录（包括公司、部门、4班组分别按危险源点监控等级要求实施的监控及管理

7、记录）。第十二条安健环文件资料台账主要有安健环法律法规；规章制度；操作规程；安健环重要会议材料；上级领导对安健环工作所作的重要讲话、指示、批示以及针对港口生产实际需要所出台的办法、措施等。第十三条安健环经费保障支出及硬件投入台账。第十四条专项工作台账主要有港口设施安保工作台账、安健环评价标准管理体系建设工作台账、班组建设台账、一级标准化等。第三章台账管理第十五条要求各项台账必须分类集中，妥善保存。防止缺、少、漏现象发生，严禁弄虚作假。如人员工作调动，要认真做好台账的交接清点工作，台账资料应按年度妥善归档保管。

8、  第十六条根据公司电子办公和安健环管理台账电子化要求，及时登录和更新电子台账。第十七条台账的归档要及时，公司各责任部门要配合安生产管理员做好台账的收录工作，如需要调用现场的其他台账资料的，应予以协助。 第十八条若因台账管理不完整、归档不及时，造成不良后果的，将根据《物资分公司安健环责任及考核细则》进行考核。 4