项目公司计划月报模版

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1、裕通集团公司计划管理文件地产公司经营计划月报XX创投集团经营计划月报(集团地产项目公司使用)月报时间2009年月日至月日月报责任单位月报责任人签名月报递交时间2009年月日1、本月报一式三分：集团分管总裁一份、企管中心一份、项目总经理一份2、本月报必须在每月结束后3个工作日内通过OA递交给上述部门6裕通集团公司计划管理文件地产公司经营计划月报目录一、月度经营概况（收入、回款、支出）2二、营销总结2三、工程总结5四、规划设计总结5五、报建月度总结6六、财务总结6七、行政人事总结6八、存在的主要问题6九、对公司产品、管理等方面的任何合理化建议6十、下个月主要工作内容66裕通集团公司计划管

2、理文件地产公司经营计划月报XX创投集团XX地产公司经营计划月报一、月度经营概况（收入、回款、支出）单位：万元项目计划目标值实际发生差异额原因分析销售额回款额成本支出管理费用支出推广费用支出说明：以上数据为每月1到30或31日的准确数。二、营销总结1.营销部门月度计划目标总结开发项目计划销售面积（m2）计划销售金额（万元）实际销售面积（m2）实际销售金额（万元）差异额差异率原因分析总计说明：本月统计（7月1日至7月31日）某项目：项目累计签约房款（元）平均单价（元）签约面积(平米)签约(套数)认购(套数)小订6裕通集团公司计划管理文件地产公司经营计划月报累计销售数据（2005年1月1日

3、至2005年7月31日）项目名称累计认购金额(元)认购面积(平米)平均单价(元)订购(套)签约房款(元)签订合同面积(平米)平均单价(元)签订合同套数1.本月销售重点2.客户来电来访量统计及来源分析本月统计（7月1日至7月31日）项目累计有效来电复式三居四居二居一居来访复式三居四居二居一居来电来访客户总计(登记在案人数)：电话接听总计：来源分析：3.户型需求分布（以登记在案的客户记录为分析对象）4.广告效果评定6裕通集团公司计划管理文件地产公司经营计划月报（1）、报广效果分析（2）、展会效果分析1.成交状况分析（1）、成交户型分布特点居室户型本月成交量两居大两居-双卫大两居-单卫小两

4、居95内三居传统端头大三居传统中间大三居二期大三居24#小三居复式总结（2）、成交价格2.成交和未成交户型分析及原因具体户型滞销原因主要原因分析：3.推广策略和推广费用分析推广策略海岸项目湖畔项目总计投放金额占销售额比例投放金额占销售额比例电视广告报纸6裕通集团公司计划管理文件地产公司经营计划月报杂志展会活动。。。。。。总计分析说明1.周边竞争项目分析2.后期工作重点及销售策略三、工程总结工程总结依据以下格式填写，应涵盖监理公司总结。1、工程概况2、工程进展情况3、工程质量4、工程计量与工程款支付5、设计变更、洽商6、下月进度计划四、规划设计总结1、总工室月度工作目标差异项目名称月度

5、计划目标实际完成情况延误天数原因分析B1组团B1施工图B1景观扩初图B1景观施工图B2组团B2施工图B2基础图B2施工图说明：总结依据：设计研发部2007年度本月计划工作总结6裕通集团公司计划管理文件地产公司经营计划月报1、改进措施2、总工室下个月计划五、报建月度总结1、开发部月度工作目标差异项目名称月度计划目标实际完成情况延误天数原因分析B1组团B2组团说明：2、改进措施3、开发部下个月计划六、财务总结通过全面预算管理系统的差异分析，不在此计划月报内涵盖。七、行政人事总结八、存在的主要问题九、对公司产品、管理等方面的任何合理化建议十、下个月主要工作内容6裕通集团公司计划管理文件地产

6、公司经营计划月报1．说明项目公司总经理说明：项目公司总经理可在下面对自己的月度工作计划达成情况进行分析说明，讨论工作续改进地方及所需集团支持，无论是否作了说明，都要求任职人在空格内签名，表明任职人认同了计划追踪结果。签名日期2．审核计划财务中心的说明：计划财务中心可在下面对职能部门月度计划完成情况以及主要问题等进行说明，集团对此中心工作改进的期望。计财总监签名：日期3．批示执行总裁批示：执行总裁可在下面对项目公司月度计划完成情况批示，对此公司工作改进的期望。执行总裁签名：日期主送：XX创投集团XX地产开发公司抄送：XX创投集团总裁、常务副总裁、地产分管领导XX创投集团企管中心、财务中

7、心6