南涧县草山饲料站

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1、南涧县草山饲料站2016年度部门决算公开说明第一部分单位基本概况一、主要职能做好草原承包和草原生态保护补助奖励机制工作，对全县自然草山坡和人工建植草场进行管理、利用和指导，保护草原生态环境，保障畜牧业的可持续发展；做好牧草品种试验示范和种植技术推广、培训；搞好饲草饲料新技术的引进、试验示范、推广和技术培训，抓好以青贮饲料为重点的青绿饲料资源开发、推广应用，促进我县以肉牛为重点的草食畜牧业发展；宣传、贯彻执行《草原法》等法律法规，配合主管局做好基本草原的监督管理工作;积极配合省州等部门做好草原监测、草原返青等工作，完成农业局安

2、排的各项工作任务。二、当年取得的主要事业成效。1.草原生态保护补助奖励机制工作。2.牧草种植工作。3.青贮饲料推广工作。4.草原返青调查及草原监测工作二、部门基本情况（一）部门决算单位构成5纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。三、部门人员和车辆的编制及实有情况部门实有人员编制5人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）、工勤

3、人员1人。第二部分2016年度部门决算公开表（详见附件）第三部分2016年度部门决算情况说明一、收入支出预算执行情况说明（一）收入支出预算安排情况。1、收入预算安排：2016年部门预算收入63.03万元，其中：项目收入6.00万元，基本收入57.03万元。2、支出预算安排：2016年部门预算支出63.03万元，其中：项目支出6.00万元，基本支出57.03万元。（二）收入支出预算执行情况。1．收入支出与预算对比分析。（1）收入预算执行情况：2016年部门预算收入63.03万元，其中：项目收入6.00万元，基本收入57.035

4、万元。决算收入70.77万元，其中：项目收入6.00万元，基本收入64.77万元。决算收入比预算收入增长7.74万元，增长12.28%，主要由于2016年调整基本工资（增资）、改革性补贴（增资）、住房公积金补缴。（2）支出预算执行情况：2016年部门预算支出63.03万元，其中：项目支出6.00万元，基本支出57.03万元。决算支出64.77万元，其中：项目支出0万元，基本支出64.77万元。决算支出比预算支出增加6.74万元，增加2.76%，由于2016年调整基本工资（增资）、改革性补贴（增资）、住房公积金补缴。2．收入支

5、出结构分析。（1）各项收入支出占收入支出比重对比分析：2016年总收入70.77万元，其中财政拨款70.77万元，占总收入的100%.总支出64.77万元，其中基本支出64.77万元，占总支出的100%。项目支出0万元，由于项目正在建设中，尚未完成资金支出。3．支出按经济分类科目分析：2016年总支出64.77万元，其中工资福利支出47.36万元，占总支出的73.12%，商品服务支出2.01万元，占总支出的3.10%，对个人和家庭的补助15.40万元，占总支出的23.78%。2016年“三公”经费总支出0.11万元，其中公务

6、接待费0.11万元，占总支出的100%。4.财政拨款收入、支出分析：（1）2016年财政拨款收入70.77万元，其中基本收入64.77万元，占总收入的91.52%，项目收入6.00万元，占总收入的8.48%。5（2）2016年财政拨款支出64.77万元，基本支出为64.77万元，占总支出的100%，基本支出中工资福利支出47.36万元，商品服务支出2.01万元，对个人和家庭的补助15.40万元，人员支出比率为96.90%，公务支出比率为3.10%，人均基本支出为10.67万元。（三）年末结转和结余情况。资金来源、资金性质结转

7、和结余情况：年末结转6.00万元，资金由财政拨入2016年中央草原生态保护奖励绩效评价资金6.00万元。二、资产负债情况说明（一）资产负债结构情况。2016年末总资产60.04万元，具体构成如下：1、净资产合计55.51万元，占总资产的92.46%，其中非动资产资金49.51万元，财政补助结转6.00万元；2、负债合计4.53万元，占总资产的7.54%。其中流动负责合计4.53万元；3、2015年资产负债数合并农业局局机关，2016年1月财务独立核算，所以无法与2015年资产负债数对比分析。三、本年度部门决算等财务工作开展情

8、况（一）草山饲料站所在财务管理、决算组织、编报、审核严格按照相关政策规定执行。（二）按时填报“三公”经费情况。（三）按规定对单位的资产进行严格管理，并且定期不定期对实物资产和账面资产进行核对，及时发现问题并解决问题。55