物流公司差旅费报销规定

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1、物流公司差旅费报销规定为了完善公司管理制度，加强财务监督控制，结合公司实际情况，特制定差旅费管理规定：一、差旅费报销规定1、出差费由往返路途的交通费、住宿费、伙食补助、公杂费构成。出差过程中发生的其他费用（复印费、办公用品、宴请费、礼品等均不属于差旅费报销范畴，需另行办理报销手续，发票要合规合法）。报销标准如下：等项目级标职准务火车轮船飞机其他交通工具（不包括出租汽车）住宿标准市内交通费伙食补助费公杂费一般地区特殊地区一般地区特殊地区董事长总经理董事软卧一等舱公务舱按实报销按实报销按实报销与公杂费合并80100按实报销副总经理总工程师软卧二等舱公

2、务舱按实报销150-200200-2506080按实报销部门经理高级工程师总经理助理硬卧三等舱普通舱按实报销100-150150-200506030其他工作人员硬卧四等舱按实报销90-120100-150506030注：同性别两人出差，原则上两人同住一个标准间。2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；伙食补助费、公杂费实行包干的办法，只补不报。（1）无住宿费一律不予报销住宿费。住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理；节约部分按70％奖励给个人。（2）乘坐

3、火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。（4）夜间乘坐长途汽车、轮

4、船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。3、差旅费报销的其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。（1）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。（2）因公出差或工作调动可顺便回家探亲的，经公司领导批准后，其出差伙食补助费按相关规定执行，其绕道交通费和在家期间的其他费用一律不报销。（3）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则

5、超出规定的费用个人自理。（4）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。（5）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。（6）出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；（8）出差伙食补助按出差自然（日历）天数实行定额包干（见报销标准）(9)公杂费补助按出差自然（日历）天数实行定额包干每人每天补助30元。公杂

6、费包括市内交通费、通讯费、(10)实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不予报销。(11)外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。一、报销手续及其他：1、出差人员需借款的，要填制借款申请书，经总经理签字后到财务部借款。2、出差回来后，要抓紧整理有关票据，编制出差行程说明并填制差旅费报销单，报销单要填制准确明了。由总经理签字后，于二周内到财务部报销。多退少补。3、出差人员要严格执行本规定，不得随意扩大开支范围，提高开支标准，

7、违者不予报销。另：附加费允许报销有机场建设费、巴士费、改、退票费、保险、托运费、火车、轮船长途附加费及进出机场、车站的交通费。本规定自年月月起执行，由综合财务部负责解释。