物资采购管理办法

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1、FDJT集团有限公司物资采购管理办法第一章总则第一条为本着对企业负责、降低采购成本，实现物资采购全面管理目标，使采购全过程中的工作规范化、制度化，根据集团及下属各公司的实际情况特制订本物资采购管理办法。第二条本办法所称的物资是指公司所有原辅材料、零部件、办公用品、机器设备、工程物资等；所称的采购不仅是企业生产活动的起点，而且是贯穿于企业生产全过程的因素；所称的物资采购全面管理目标就是适时适量保证物资供应、保证物料质量、费用最省（具体内容见附表1）。第三条本办法适用于集团公司及集团下属各公司的采购活动。第二章采购体制、权限与人员第四

2、条集团对各公司的物资采购实行集中与分散相结合体制的管理体制。即集团市场运销部为物资采购的归口管理部门，引领、统辖集团及各公司物资采购管理工作。第五条集团授权北京方大集中采购炭素企业使用的进口针状焦，授权方大高新集中采购炭素企业使用的国产石油焦和供应自身生产的锻后焦，其他物资采购暂由使用企业自行采购。第六条采购人员要严格履行自己的职责，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本；加强学习，提高认识，增强法治观念，提高商务工作的能力；增强跟踪办事负责到底的责任意识，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；尽职尽责，在商务工作

3、中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。　第三章分工与职责13第七条集团及各公司需求单位负责编制本单位物资需求计划；物资采购部门安全生产部（运输车队所需汽车配件）、设备部（计算机、复印机、网络等专业设备）、办公室（行政职能部室办公用品）、机修厂（地方建筑材料）、物业公司（零星维修物品）等单位负责编制物资采购计划。第八条物资采购部门负责执行物资采购计划、供应商的选择、草拟采购合同、办理物资采购业务等专业管理。第九条财务部负责物料采购预算的审核，各处物料与劳务付款方式的规定，物料付款凭证的审查与支付，供应商违约赔偿、扣款等的执行和有关会计

4、核算。第十条技术质量部负责购入原料的质量管理，研究所负责购入原料的样品检验工作，设备部负责备品备件和机物料的质量管理。第十一条物资保管部门应分别负责原料、材料采购的验收和实物保管等物资管理。第十二条法律事务部负责合同中的法律条款审查。第十三条审计部负责对采购业务中的全过程审计与监督管理。第四章采购计划的编审第十四条各公司物资需求单位每年十一月份要根据公司年度生产经营计划、材料消耗定额、相关费用材料费定额和现有库存情况，制定下一年度采购计划预案。根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的“物资需求计划”（包

5、括到货期限），该计划按期滚动修订。第十五条13集团及各公司要从内外两方面着手，提高物资需求计划的准确性、及时性和规范性。一是建立物资计划例会制，督促各环节及时处理计划、接收反馈的信息、协调解决出现的问题。二是要求采购人员加强物资计划工作，明确职责，确定相应的程序，接到物资需求计划后，主动对接，落实资金、落实项目、落实时间、落实货源，逐步规范工程项目、委托采购等方面的物资需求计划。第十六条物资采购部门应审核汇总需求单位的“物资需求计划”，并结合需求物资的库存情况和需求物资库存定额，定期（年、季、月）编制“物资采购计划”。第十七条各公

6、司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度、月度采购计划应先报主管副总审批，然后再报公司总经理审批后实施。第四章供应商选择与管理第十八条集团市场运销部及各公司采购部门要随时搜集、掌握市场价格最新信息，了解市场变化情况和所购物资的生产、流通、消费情况，熟悉供应商的情况，建立供应商信息档案库系统。第十九条供应商选择原则：1、原辅材料的供应商具有公司（工厂）营利事业登记者，必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报集团市场运销部批准备案。　2、对于

7、大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和筛选。133、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价

8、格。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。　第二十条集团及各公司应由本企业的采购部门、技术